Об утверждении Программы развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области" на 2014 - 2020 годы (с изменениями на 11 февраля 2016 года)

N строки

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

Номер строки целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

2563548,8

1012653,5

284371,1

264904,1

200175,2

266993,2

267150,3

267301,4

X

2.

федеральный бюджет <*>

1441005,8

671565,1

37087,7

146470,6

146470,6

146470,6

146470,6

146470,6

X

3.

областной бюджет <**>

996279,2

329298,4

245632,0

93000,0

37312,8

97012,0

97012,0

97012,0

X

4.

внебюджетные источники

126263,8

11790,0

1651,4

25433,5

16391,8

23510,6

23667,7

23818,8

X

5.

Направление 1 "Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационного территориального кластера Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области"

6.

Всего по направлению 1,

в том числе:

158889,9

11230,0

4089,4

19293,6

19389,1

34807,5

34964,6

35115,7

X

7.

федеральный бюджет <*>

114631,2

7525,4

1803,8

13516,3

13516,3

26089,8

26089,8

26089,8

X

8.

областной бюджет

27558,1

3704,6

2285,6

2768,4

2768,4

5343,7

5343,7

5343,7

X

9.

внебюджетные источники

16700,6

0

0

3008,9

3104,4

3374,0

3531,1

3682,2

X

10.

Мероприятие 1.

Затраты на текущую деятельность специализированной организации,

всего,

из них:

43218,6

2250,0

1254,0

7547,7

7723,2

7992,8

8149,9

8301,0

3, 5, 6, 7, 20

11.

федеральный бюджет <*>

19748,0

200,0

380,0

3833,6

3833,6

3833,6

3833,6

3833,6

X

12.

областной бюджет

6850,0

2050,0

874,0

785,2

785,2

785,2

785,2

785,2

X

13.

внебюджетные источники

16620,6

0

0

2928,9

3104,4

3374,0

3531,1

3682,2

X

14.

Мероприятие 2.

Разработка и содействие реализации проектов развития территориального кластера, выполняемых совместно 2 и более организациями - участниками,

всего,

из них:

46764,6

0

0

0

0

15588,2

15588,2

15588,2

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

15.

федеральный бюджет <*>

38814,6

0

0

0

0

12938,2

12938,2

12938,2

X

16.

областной бюджет

7950,0

0

0

0

0

2650,0

2650,0

2650,0

X

17.

Мероприятие 3.

Организация подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации, в том числе в форме стажировок кадров, предоставления консультационных услуг в интересах организаций - участников Титанового кластера,

всего,

из них:

38953,4

7280,0

2835,4

5767,6

5767,6

5767,6

5767,6

5767,6

4, 5, 8, 10

18.

федеральный бюджет <*>

31296,3

5937,0

1423,8

4787,1

4787,1

4787,1

4787,1

4787,1

X

19.

областной бюджет

7657,1

1343,0

1411,6

980,5

980,5

980,5

980,5

980,5

X

20.

Мероприятие 4.

Организация выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий в сфере интересов организаций - участников Титанового кластера, а также их участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, проводимых за рубежом,

всего,

из них:

18870,8

1500,0

0

3801,8

3721,8

3282,4

3282,4

3282,4

5, 6, 9

21.

федеральный бюджет <*>

15576,4

1225,0

0

3089,1

3089,1

2724,4

2724,4

2724,4

X

22.

областной бюджет

3214,4

275,0

0

632,7

632,7

558,0

558,0

558,0

X

23.

внебюджетные источники

80,0

0

0

80,0

0

0

0

0

X

24.

Мероприятие 5.

Оказание содействия организациям - участникам Титанового кластера в выводе на рынок новых продуктов (услуг), развитии коопераций организаций - участников Титанового кластера в научно-технической сфере, в том числе с иностранными организациями,

всего,

из них:

11082,5

200,0

0

2176,5

2176,5

2176,5

2176,5

2176,5

2, 4, 5, 6, 7, 8

25.

федеральный бюджет <*>

9195,9

163,4

0

1806,5

1806,5

1806,5

1806,5

1806,5

X

26.

областной бюджет

1886,6

36,6

0

370,0

370,0

370,0

370,0

370,0

X

27.

Направление 2 "Развитие на территории, на которой расположен инновационный территориальный кластер Свердловской области "Титановый кластер Свердловской области", объектов инновационной и образовательной инфраструктуры"

28.

Всего по направлению 2,

в том числе:

863607,8

14972,0

64649,7

165886,5

165886,5

150737,7

150737,7

150737,7

X

29.

федеральный бюджет <*>

674567,9

12233,0

35283,9

132954,3

132954,3

120380,8

120380,8

120380,8

X

30.

областной бюджет

158885,5

2739,0

27714,4

27231,6

27231,6

24656,3

24656,3

24656,3

X

31.

внебюджетные источники

30154,4

0

1651

5700,6

5700,6

5700,6

5700,6

5700,6

X

32.

Мероприятие 6.

Обеспечение деятельности инжинирингового центра,

всего,

из них:

412315,1

0

39549,7

79054,1

79054,1

71552,4

71552,4

71552,4

2, 3, 4, 5, 8

33.

федеральный бюджет <*>

307398,7

0

21245,9

60966,4

60966,4

54740,0

54740,0

54740,0

X

34.

областной бюджет

75362,0

0

16752,4

12487,1

12487,1

11211,8

11211,8

11211,8

X

35.

внебюджетные источники

29554,4

0

1551,4

5600,6

5600,6

5600,6

5600,6

5600,6

X

36.

Мероприятие 7.

Приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов, программного обеспечения для Центра испытаний и сертификации материалов, оборудования и производств,

всего,

из них:

451292,7

14972,0

25100,0

86832,4

86832,4

79185,3

79185,3

79185,3

2, 3, 4, 5, 8

37.

федеральный бюджет <*>

367169,2

12233,0

14038,0

71987,9

71987,9

65640,8

65640,8

65640,8

X

38.

областной бюджет

83523,5

2739,0

10962,0

14744,5

14744,5

13444,5

13444,5

13444,5

X

39.

внебюджетные источники

600,0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X

40.

Направление 3 "Капитальные вложения"

41.

Всего по направлению 3,

в том числе:

1102528,5

959896,5

142632,0

0

0

0

0

0

X

42.

федеральный бюджет <*>

651806,7

651806,7

0

0

0

0

0

0

X

43.

областной бюджет

450721,8

308089,8

142632,0

0

0

0

0

0

X

44.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

45.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,

всего,

в том числе

1102528,5

959896,5

142632,0

0

0

0

0

0

X

46.

федеральный бюджет <*>

651806,7

651806,7

0

0

0

0

0

0

X

47.

областной бюджет

450721,8

308089,8

142632,0

0

0

0

0

0

X

48.

Объект 1.

Технопарк высоких технологий Свердловской области "Университетский". Инновационно-технологический центр,

всего,

из них:

977669,0

959896,5

17772,5

0

0

0

0

0

2, 3, 4, 5, 7, 8

49.

федеральный бюджет <*>

651806,7

651806,7

0

0

0

0

0

0

X

50.

областной бюджет

325862,3

308089,8

17772,5

0

0

0

0

0

X

51.

Объект 2.

Внеплощадочные сети водоснабжения, водоотведения и сооружения на них для Инновационно-технологического центра Технопарка высоких технологий "Университетский" и Научно-образовательного центра N 3 ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина". Этап 1. Система водоснабжения и водоотведения для Инновационно-технологического центра,

всего

из них:

124859,5

0

124859,5

0

0

0

0

0

2, 3, 4, 5, 7, 8

52.

областной бюджет

124859,5

0

124859,5

0

0

0

0

0

X

53.

Направление 4 "Прочие нужды"

54.

Всего по направлению 4,

в том числе:

438522,6

26555,0

73000,0

79724,0

14899,6

81448,0

81448,0

81448,0

X

55.

областной бюджет

359113,8

14765,0

73000,0

63000,0

7312,8

67012,0

67012,0

67012,0

X

56.

внебюджетные источники

79408,8

11790,0

0

16724,0

7586,8

14436,0

14436,0

14436,0

X

57.

Мероприятие 8.

Предоставление субсидий резидентам технопарков в Свердловской области на возмещение затрат, связанных с производством и реализацией инновационной продукции,

всего,

из них:

148997,6

21000,0

0

32000,0

13725,6

27424,0

27424,0

27424,0

4, 5

58.

областной бюджет

74498,8

10500,0

0

16000,0

6862,8

13712,0

13712,0

13712,0

X

59.

внебюджетные источники

74498,8

10500,0

0

16000,0

6862,8

13712,0

13712,0

13712,0

X

60.

Мероприятие 9.

Организация и проведение ежегодных международных и межрегиональных бирж деловых контактов по созданию высокотехнологичных инновационных производств,

всего,

из них:

21525,0

5555,0

0

2724,0

1174,0

4024,0

4024,0

4024,0

2, 4, 5, 6, 9

61.

областной бюджет

16615,0

4265,0

0

2000,0

450,0

3300,0

3300,0

3300,0

X

62.

внебюджетные источники

4910,0

1290,0

0

724,0

724,0

724,0

724,0

724,0

X

63.

Мероприятие 10.

Предоставление субсидий из областного бюджета управляющим компаниям технопарков в Свердловской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и (или) оказанием услуг по содержанию и развитию инфраструктуры технопарков,

всего,

из них:

268000,0

0

73000,0

45000,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

2, 4, 5, 7

64.

областной бюджет

268000,0

0

73000,0

45000,0

0,0

50000,0

50000,0

50000,0

X