Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий Государственной программы по источникам финансирования
Наименование Государственной программы, подпрограммы, мероприятий | Статус | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей) | ||||
Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2015 - 2018 годы" | Государственная программа | Департамент финансов города Севастополя | Всего | 180285,6 | 24301 | 43029,8 | 63580,7 | 49374,1 |
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 180285,6 | 24301 | 43029,8 | 63580,7 | 49374,1 | |||
Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения ЕСУБП на 2016 - 2018 годы | Мероприятие | Департамент финансов города Севастополя | Всего | 65744,6 | 1410 | 24029,8 | 19930,7 | 20374,1 |
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 65744,6 | 1410 | 24029,8 | 19930,7 | 20374,1 | |||
Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП и внутригородских районов на всех этапах исполнения бюджета на 2016 - 2018 гг. | Всего | 51834,6 | - | 14529,8 | 18460,7 | 18844,1 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 51834,6 | 14529,8 | 18460,7 | 18844,1 | ||||
Предоставление лицензионного обслуживания ЕСУБП в части обеспечения формирования единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами. Интеграция ЕСУБП с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Всего | 8100 | 8100 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 8100 | 8100 | ||||||
Консультационное сопровождение ЕСУБП, проведение семинаров и тренингов | Всего | 5810 | 1410 | 1400 | 1470 | 1530 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 5810 | 1410 | 1400 | 1470 | 1530 | |||
Развитие сквозной системы программно-целевого планирования бюджета города Севастополя, обеспечивающей взаимосвязь приоритетных целей и задач развития города Севастополя с необходимыми для их реализации бюджетными средствами | Мероприятие | Департамент финансов города Севастополя | Всего | 16650 | 5500 | 2000 | 5550 | 3600 |
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 16650 | 5500 | 2000 | 5550 | 3600 | |||
Модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе решения в рамках планирования бюджета в части автоматизации процессов управления государственными программами и формирования государственных заданий города Севастополя. Интеграция с ГИИСУОФ "Электронный бюджет" в части формирования базового и ведомственных перечней услуг | Всего | 5500 | 5500 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 5500 | 5500 | ||||||
Лицензионное обслуживание, модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии | Всего | 5400 | 2000 | 3400 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 5400 | 2000 | 3400 | |||||
Лицензионное обслуживание, модернизация и внедрение функционирующего во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии | Всего | 5750 | 2150 | 3600 | ||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 5750 | 2150 | 3600 | |||||
Централизация процессов ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса города Севастополя, а также государственных учреждений города Севастополя | Мероприятие | Департамент финансов города Севастополя | Всего | 67141 | 2641 | 17000 | 31100 | 16400 |
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет г. Севастополя | 67141 | 2641 | 17000 | 31100 | 16400 | |||
Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус | Всего | 7000 | 3000 | 3000 | 1000 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 7000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой | Всего | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 18000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус | Всего | 24041 | 2641 | 8000 | 7000 | 6400 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 24041 | 2641 | 8000 | 7000 | 6400 | |||
Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус | Всего | 15100 | 15100 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 15100 | 15100 | ||||||
Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионное обслуживание программного обеспечения единого сервера | Всего | 3000 | 3000 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 3000 | 3000 | ||||||
Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе механизмов централизованных технологий обработки данных и организации электронного юридически значимого документооборота | Мероприятие | Департамент финансов города Севастополя | Всего | 12000 | 7000 | 5000 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет г. Севастополя | 12000 | 7000 | 5000 | |||||
Лицензионное обслуживание, модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии | Всего | 7000 | 7000 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 7000 | 7000 | ||||||
Лицензионное обслуживание, модернизация и внедрение функционирующего во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии | Всего | 5000 | 5000 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 5000 | 5000 | ||||||
Создание системы ситуационного управления, оперативного мониторинга и контроля финансово-экономического развития города Севастополя, обеспечивающей открытость и прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к власти, общественный контроль за деятельностью органов власти | Мероприятие | Департамент финансов г. Севастополя | Всего | 18750 | 14750 | 4000 | ||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 18750 | 14750 | 4000 | |||||
Создание официального портала города Севастополя "Открытый бюджет города Севастополя" ("Бюджет для граждан") | Всего | 14750 | 14750 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 14750 | 14750 | ||||||
Модернизация официального портала города Севастополя в части добавления новых разделов и мониторингов | Всего | 4000 | 4000 | |||||
федеральный бюджет | ||||||||
бюджет города Севастополя | 4000 | 4000 | ||||||
Директор Департамента финансов
города Севастополя
В.В.ШТОП