ПЕРЕЧЕНЬ целей, задач, мероприятий, показателей (индикаторов) и ответственных исполнителей за их реализацию
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111)
┌════════════════════┬═══════┬════════════════════┬═════┬═══════════════════════════════════┬══════════════‰
│ Цели, задачи, │Код │ Целевые показатели │Опти-│ Значения целевых показателей │Ответственные │
│ мероприятия │показа-│ (индикаторы) │маль-│ (индикаторов) по годам │ исполнители │
│ │теля │реализации Программы│ное │ │ │
│ │ │ │зна- │ │ │
│ │ │ │чение├══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┼══════════════┤
│ │ │ │пока-│ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ │
│ │ │ │зате-│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │лей │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Перми (группа │
│показателей ОС) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 1.1. Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета города Перми на всем периоде планирования │
│и в среднесрочной перспективе │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.1.1. Обеспечение │ОС1 (П)│применение при │ да │ да │ да │ да │ да │ да │ департамент │
│планирования доходов│ │бюджетном │ │ │ │ │ │ │ финансов │
│бюджета города Перми│ │планировании │ │ │ │ │ │ │администрации │
│по базовому сценарию│ │базового сценария │ │ │ │ │ │ │ города Перми │
│социально- │ │социально- │ │ │ │ │ │ │ (далее - ДФ) │
│экономического │ │экономического │ │ │ │ │ │ │ │
│развития города │ │развития города │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми с учетом │ │Перми с учетом │ │ │ │ │ │ │ │
│сценарных условий │ │сценарных условий │ │ │ │ │ │ │ │
│функционирования │ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │
│экономики Российской│ │экономики Российской│ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации и │ │Федерации и │ │ │ │ │ │ │ │
│Пермского края │ │Пермского края │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.1.2. Формирование │ОС1 │отношение дефицита │ 0 │ 0,69 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ДФ │
│бездефицитного │ │бюджета города Перми│ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета города Перми│ │к доходам без учета │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │объема безвозмездных│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │поступлений, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.1.3. Повышение │ОС2 (П)│доля работников ДФ, │более│ 6,0 │ 10,9 │ 17,9 │ 13,5 │ 20,2 │ ДФ │
│квалификации │ │прошедших повышение │ 20 │ │ │ │ │ │ │
│работников, │ │квалификации, в │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │общем количестве │ │ │ │ │ │ │ │
│планирование и │ │работников ДФ, % │ │ │ │ │ │ │ │
│прогнозирование ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│показателей бюджета │ОС3 (П)│количество │ не │ 5 │ 6 │ 6 │ 6 │ 6 │ ДФ │
│города Перми │ │семинаров, │менее│ │ │ │ │ │ │
│ │ │проведенных │ 6 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │работниками ДФ для │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │функциональных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │органов и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │подразделений │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │администрации города│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми, кол. │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.1.4. Исполнение │ОС3 │отношение объема │ 0 │ 0,13 │ 0,09 │ 0 │ 0 │ 0 │ ДФ │
│бюджета города Перми│ │просроченной │ │ │ │ │ │ │ │
│без просроченной │ │кредиторской │ │ │ │ │ │ │ │
│кредиторской │ │задолженности к │ │ │ │ │ │ │ │
│задолженности │ │расходам бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │города Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.1.5. Планирование │ОС7 │доля условно │11,5 │ 12 │ 14 │ 7,5 │ 11,5 │ 11,5 │ ДФ │
│общего объема │ │утвержденных на │ и │ │ │ │ │ │ │
│условно утвержденных│ │плановый период │более│ │ │ │ │ │ │
│расходов к общему │ │расходов бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
│объему расходов │ │города Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета города Перми│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│законодательством │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 1.2. Совершенствование прогнозирования доходов бюджета города Перми │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.2.1. Разработка │ОС4 (П)│наличие правового │ да │ нет │ нет │ нет │ да │ да │ ДФ │
│порядка оценки │ │акта, │ │ │ │ │ │ │ │
│эффективности │ │устанавливающего │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставляемых │ │порядок оценки │ │ │ │ │ │ │ │
│налоговых льгот по │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │
│местным налогам │ │предоставляемых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │налоговых льгот по │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │местным налогам │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.2.2. Оценка │ОС5 (П)│наличие результатов │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ ДФ │
│эффективности │ │ежегодной оценки │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставляемых │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │ │
│налоговых льгот по │ │предоставляемых │ │ │ │ │ │ │ │
│местным налогам в │ │налоговых льгот, │ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с │ │оценки выпадающих │ │ │ │ │ │ │ │
│порядком, │ │доходов местного │ │ │ │ │ │ │ │
│утвержденным │ │бюджета от │ │ │ │ │ │ │ │
│правовым актом │ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми. │ │налоговых льгот. │ │ │ │ │ │ │ │
│Оценка выпадающих │ │Сокращение │ │ │ │ │ │ │ │
│доходов бюджета │ │"неэффективных" │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми от │ │налоговых льгот в │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставления │ │случаях, │ │ │ │ │ │ │ │
│налоговых льгот │ │установленных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │порядком │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.2.3. Анализ │ОС6 (П)│аналитический отчет │ 1 │ 0 │ 0 │ 1 │ 1 │ 1 │ ДФ │
│источников │ │о методах │ │ │ │ │ │ │ │
│информации, │ │прогнозирования │ │ │ │ │ │ │ │
│используемой для │ │доходов, │ │ │ │ │ │ │ │
│прогнозирования │ │показателей, │ │ │ │ │ │ │ │
│налоговых и │ │используемых при │ │ │ │ │ │ │ │
│неналоговых │ │прогнозировании для │ │ │ │ │ │ │ │
│поступлений │ │конкретного налога и│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │источников │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │информации, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │необходимой для │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │прогнозирования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │доходов, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │рекомендации по их │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │совершенствованию, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │кол. │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.2.4. Своевременная│ОС5 │процент абсолютного │менее│ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ 0,12 │ ДФ │
│актуализация │ │отклонения │ 3 │ │ │ │ │ │ │
│методических │ │фактического объема │ │ │ │ │ │ │ │
│рекомендаций по │ │доходов (без учета │ │ │ │ │ │ │ │
│прогнозированию │ │межбюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│доходов бюджета │ │трансфертов) за │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми и │ │отчетный год от │ │ │ │ │ │ │ │
│отдельных источников│ │первоначального │ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │плана, % │ │ │ │ │ │ │ │
│дефицита бюджета ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│города Перми на │ОС6 │наличие утвержденных│ да │ да │ да │ да │ да │ да │ ДФ │
│очередной финансовый│ │методических │ │ │ │ │ │ │ │
│год и плановый │ │рекомендаций по │ │ │ │ │ │ │ │
│период │ │прогнозированию │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │доходов бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │города Перми и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │отдельных источников│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │дефицита бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │города Перми на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │очередной финансовый│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │год и плановый │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │период │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 1.3. Сохранение инвестиционной составляющей бюджета города Перми в условиях ограниченности ресурсов│
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.3.1. Планирование │ОС4 │доля бюджетных │20 и │ 5,7 │ не │ не │ не │ не │ ДФ │
│расходов на │ │инвестиций в общем │более│ │ менее │менее │менее │менее │ │
│осуществление │ │объеме расходов │ │ │ 5,5 │ 5,5 │ 5,5 │ 5,5 │ │
│бюджетных инвестиций│ │бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │
│в объекты │ │Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
│капитального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│собственности города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми не ниже │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│объемов, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предусмотренных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│решением Пермской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│городской Думы о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджете города Перми│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в текущем финансовом│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│году в сопоставимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│условиях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.3.2. Привлечение │ОС8 (П)│объем финансовых │ - │3199,6│2125,5 │2210,5│2298,9│2390,9│ ДФ │
│финансовых средств │ │средств из бюджетов │ │ │ │ │ │ │ │
│из бюджетов других │ │других уровней │ │ │ │ │ │ │ │
│уровней бюджетной │ │бюджетной системы │ │ │ │ │ │ │ │
│системы Российской │ │Российской │ │ │ │ │ │ │ │
│Федерации │ │Федерации, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │привлеченных в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │отчетном году, млн. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │руб. │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.3.3. Привлечение │ОС9 (П)│объем внебюджетных │ - │760,1 │1936,4 │1646,4│1246,2│1869,9│ ДФ │
│средств из │ │средств, │ │ │ │ │ │ │ │
│внебюджетных │ │привлеченных в │ │ │ │ │ │ │ │
│источников для │ │отчетном году на │ │ │ │ │ │ │ │
│развития города │ │развитие города │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми │ │Перми в рамках │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │целевых программ и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │проектов, млн. руб. │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 1.4. Соблюдение законодательно установленных ограничений по муниципальному долгу │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│1.4.1. Контроль за │ОС2 │отношение │10 и │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ДФ │
│соблюдением │ │муниципального долга│менее│ │ │ │ │ │ │
│законодательно │ │к доходам бюджета │ │ │ │ │ │ │ │
│установленных │ │города Перми (за │ │ │ │ │ │ │ │
│ограничений по │ │вычетом выданных │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальному │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│долгу, недопущением │ │гарантий) без учета │ │ │ │ │ │ │ │
│необоснованного │ │объема безвозмездных│ │ │ │ │ │ │ │
│роста муниципального│ │поступлений, % │ │ │ │ │ │ │ │
│долга при ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│планировании бюджета│ОС8 │долговая нагрузка на│менее│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ ДФ │
│города Перми │ │бюджет города Перми,│ 5 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │% │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 2. Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования (группа показателей ПР) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 2.1. Совершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│2.1.1. Разработка и │ПР1 (П)│наличие порядка │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ планово- │
│утверждение порядка │ │разработки, │ │ │ │ │ │ │экономический │
│разработки, │ │реализации и оценки │ │ │ │ │ │ │ департамент │
│реализации и оценки │ │эффективности │ │ │ │ │ │ │администрации │
│эффективности │ │реализации │ │ │ │ │ │ │ города Перми │
│реализации │ │целевых программ │ │ │ │ │ │ │(далее - ПЭД) │
│целевых программ │ │города Перми │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми │ │правовым актом │ │ │ │ │ │ │ │
│правовым актом │ │города Перми │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми (в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рамках программного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│2.1.2. Актуализация │ПР3 (П)│наличие правового │ да │ нет │ нет │ да │ нет │ нет │ ДФ │
│правовых актов │ │акта о внесении │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми в части│ │изменений в │ │ │ │ │ │ │ │
│внедрения │ │распоряжение │ │ │ │ │ │ │ │
│программно-целевых │ │начальника │ │ │ │ │ │ │ │
│методов бюджетного │ │департамента │ │ │ │ │ │ │ │
│планирования │ │финансов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │администрации города│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми о Методике │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │планирования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ассигнований │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│ │ПР4 (П)│наличие правового │ да │ нет │ нет │ да │ нет │ нет │ ДФ │
│ │ │акта о внесении │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │изменений в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджетную │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │классификацию с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учетом применения │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │программно-целевого │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │метода планирования │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета города Перми│ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│2.1.3. Планирование │ПР1 │удельный вес │50 и │17,85 │ 36 │ 40,8 │ 49,2 │ 49,4 │ ДФ │
│бюджета города Перми│ │расходов бюджета │более│ │ │ │ │ │ │
│на очередной │ │города Перми, │ │ │ │ │ │ │ │
│финансовый год и │ │формируемый в рамках│ │ │ │ │ │ │ │
│плановый период в │ │программ, % │ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│программно-целевыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│методами бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│планирования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│2.1.4. Проведение │ПР6 (П)│количество семинаров│ 2 │ - │ - │ 2 │ 1 │ 1 │ ПЭД │
│семинаров по │ │по обучению основам │ │ │ │ │ │ │ │
│обучению основам │ │программно-целевых │ │ │ │ │ │ │ │
│программно-целевых │ │методов бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │
│методов бюджетного │ │планирования, │ │ │ │ │ │ │ │
│планирования для │ │проведенных для │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│служащих города │ │служащих города │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми, │ │Перми, │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │
│планирование бюджета│ │планирование бюджета│ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми │ │города Перми, кол. │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┤ │
│ │ПР7 (П)│отношение числа │более│ - │ - │ - │ 2 │ 2 │ │
│ │ │муниципальных │ 2 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │служащих города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми, принявших │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │участие в семинарах │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │по обучению основам │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │программно-целевых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │методов бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │планирования, к │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │общему числу │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │служащих города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
│(п. 2.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 2.2. Увеличение доли расходов бюджета города Перми на осуществление бюджетных инвестиций, │
│осуществляемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города Перми на осуществление │
│бюджетных инвестиций │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│2.2.1. Планирование │ПР3 │доля расходов │ 100 │21,86 │ 12,97 │ 5,44 │16,30 │19,90 │ ДФ │
│расходов бюджета │ │бюджета города Перми│ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми на │ │на осуществление │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществление │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетных инвестиций│ │инвестиций, │ │ │ │ │ │ │ │
│в объекты │ │осуществляемых в │ │ │ │ │ │ │ │
│капитального │ │рамках долгосрочных │ │ │ │ │ │ │ │
│строительства │ │целевых программ, % │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│собственности в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рамках долгосрочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целевых программ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация │
│бюджетного сектора, группа показателей РБ) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 3.1. Создание условий для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│3.1.1. Утверждение │РБ1 │доля казенных │95 и │ 0 │ 0 │ 65 │ 65 │ 65 │ комитет по │
│муниципальных │ │учреждений города │более│ │ │ │ │ │ управлению │
│заданий для │ │Перми, для которых │ │ │ │ │ │ │муниципальными│
│муниципальных │ │установлены │ │ │ │ │ │ │ учреждениями │
│учреждений, │ │муниципальные │ │ │ │ │ │ │администрации │
│осуществляющих │ │задания, в общем │ │ │ │ │ │ │ города Перми │
│муниципальные услуги│ │числе казенных │ │ │ │ │ │ │(далее - КУМУ)│
│ │ │учреждений города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми (без учета │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │органов местного │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │самоуправления), % │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│ │РБ3 │доля бюджетных и │ 100 │ 94,6 │ 94,6 │ 100 │ 100 │ 100 │ КУМУ │
│ │(ПК) │автономных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждений города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми, для которых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │установлены │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальные │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │задания, % │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│3.1.2. Увеличение │РБ2 │доля муниципальных │10 и │94,59 │ 94,95 │ 94 │ 94 │ 94 │ КУМУ │
│доли муниципальных │ │автономных и │более│ │ │ │ │ │ │
│автономных и │ │бюджетных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетных │ │города Перми, │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений, │ │оказывающих │ │ │ │ │ │ │ │
│оказывающих │ │муниципальные │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальные │ │услуги, в общем │ │ │ │ │ │ │ │
│услуги, в общем │ │числе муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│числе муниципальных │ │учреждений города │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений города │ │Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│3.1.3. Формирование │РБ3 │доля муниципальных │90 и │94,39 │ 94,39 │ 95 │ 100 │ 100 │ КУМУ │
│муниципального │ │учреждений города │более│ │ │ │ │ │ │
│задания по │ │Перми, для которых │ │ │ │ │ │ │ │
│оказываемым │ │объем бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальным │ │ассигнований на │ │ │ │ │ │ │ │
│услугам с учетом │ │оказание │ │ │ │ │ │ │ │
│качества их оказания│ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │определен с учетом │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │качества оказания │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных услуг,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │% │ │ │ │ │ │ │ │
│(п. 3.1.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│3.1.4. Увеличение │РБ4 │прирост объема │20 и │ 6,7 │ 3,3 │ 2,9 │ 3 │ 3,45 │ КУМУ │
│объема доходов │ │доходов │более│ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│автономных и │ │автономных и │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетных учреждений│ │бюджетных учреждений│ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми от │ │города Перми от │ │ │ │ │ │ │ │
│приносящей доход │ │приносящей доход │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │деятельности, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│3.1.5. Создание │РБ7 │соотношение расходов│10 и │ 5,28 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ СБП │
│конкурентных условий│(ПК) │на оказание │более│ │ │ │ │ │ │
│оказания │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │в сфере образования,│ │ │ │ │ │ │ │
│в сфере образования,│ │культуры, физической│ │ │ │ │ │ │ │
│культуры, физической│ │культуры и спорта, │ │ │ │ │ │ │ │
│культуры и спорта │ │оказываемых │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │немуниципальными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │организациями и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учреждениями города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (группа показателей ПА) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 4.1. Обеспечение преемственности бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый период │
│бюджетной политики текущего финансового года │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.1.1. Сохранение │ПА1 │наличие │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ ДФ │
│среднесрочного │ │утвержденного │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетного │ │бюджета города Перми│ │ │ │ │ │ │ │
│планирования │ │на очередной │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │финансовый год и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │плановый период │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.1.2. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 │ │ │ │
│N 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.1.3. Планирование │ПА2 (П)│наличие в ДРОНДах │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ СБП │
│расходов бюджета │ │планируемых расходов│ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми в │ │СБП, % │ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│документами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│планирования (ДОЗ, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ДРОНД, ДНД) с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│применением │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│инструментов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│планирования (ДЦП, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ВЦП, ИП) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.1.4. Расчет │ПА2 │наличие утвержденной│ да │ да │ да │ да │ да │ да │ ДФ │
│бюджетных │ │Методики │ │ │ │ │ │ │ │
│проектировок в │ │планирования │ │ │ │ │ │ │ │
│соответствии с │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│утвержденной │ │ассигнований на │ │ │ │ │ │ │ │
│Методикой │ │очередной финансовый│ │ │ │ │ │ │ │
│планирования │ │год и плановый │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджетных │ │период │ │ │ │ │ │ │ │
│ассигнований на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│очередной финансовый│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│год и плановый │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│период │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 4.2. Стабильность финансирования долгосрочных и ведомственных целевых программ │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.2.1. Обеспечение │ПА3 (П)│количество │ - │ 0 │ 0 │ 1 │ 2 │ 2 │ СБП │
│своевременной │ │своевременно │ │ │ │ │ │ │ │
│разработки и │ │разработанных и │ │ │ │ │ │ │ │
│представления в │ │внесенных в Пермскую│ │ │ │ │ │ │ │
│Пермскую городскую │ │городскую Думу │ │ │ │ │ │ │ │
│Думу концепции │ │концепций │ │ │ │ │ │ │ │
│долгосрочной целевой│ │долгосрочных целевых│ │ │ │ │ │ │ │
│программы │ │программ, кол. │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.2.2. Обеспечение │ПА4 (П)│доля своевременно │ 100 │ 100 │ 70 │ 100 │ 100 │ 100 │ СБП │
│своевременной │ │актуализированных │ │ │ │ │ │ │ │
│актуализации либо │ │либо принятых │ │ │ │ │ │ │ │
│принятия │ │долгосрочных и │ │ │ │ │ │ │ │
│долгосрочных и │ │ведомственных │ │ │ │ │ │ │ │
│ведомственных │ │целевых программ к │ │ │ │ │ │ │ │
│целевых программ │ │общему объему │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │долгосрочных и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ведомственных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │целевых программ, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │учтенных в проекте │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │решения о бюджете │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │города Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 4.3. Учет и контроль за формированием расходных обязательств в соответствии с установленными │
│расходными полномочиями │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│4.3.1. Проведение │ПА4 │доля ведомственных и│менее│ 31,5 │ 20,0 │ 15,0 │ 10,0 │ 5,0 │ ДФ │
│мониторинга │ │долгосрочных целевых│ 5 │ │ │ │ │ │ │
│изменения объемов │ │программ, по которым│ │ │ │ │ │ │ │
│финансирования │ │утвержденный объем │ │ │ │ │ │ │ │
│долгосрочных и │ │финансирования │ │ │ │ │ │ │ │
│ведомственных │ │изменился в течение │ │ │ │ │ │ │ │
│целевых программ в │ │отчетного года более│ │ │ │ │ │ │ │
│течение отчетного │ │чем на 15 процентов │ │ │ │ │ │ │ │
│года │ │от первоначального, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │% │ │ │ │ │ │ │ │
│(п. 4.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (группа │
│показателей ГУ) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 5.1. Создание условий для повышения эффективности деятельности ГРБС в бюджетном процессе │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│5.1.1. Размещение │ГУ2 │публикация данных │ да │ - │ - │ да │ да │ да │ ДФ │
│данных мониторинга │ │мониторинга качества│ │ │ │ │ │ │ │
│качества финансового│ │финансового │ │ │ │ │ │ │ │
│управления ГРБС на │ │управления ГРБС │ │ │ │ │ │ │ │
│сайте в сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Интернет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│5.1.2. Утверждение │ГУ3 │доля муниципальных │80 и │ - │ 0 │ 74 │ 87 │ 100 │управление по │
│административных │ │услуг (функций) │более│ │ │ │ │ │ вопросам │
│регламентов │ │функционального │ │ │ │ │ │ │муниципальной │
│исполнения │ │органа │ │ │ │ │ │ │ службы и │
│муниципальных услуг │ │(подразделения) │ │ │ │ │ │ │ кадров │
│(функций) │ │администрации города│ │ │ │ │ │ │администрации │
│функциональных │ │Перми, в отношении │ │ │ │ │ │ │ города Перми │
│органов │ │которых утверждены │ │ │ │ │ │ │ (далее - │
│(подразделений) │ │административные │ │ │ │ │ │ │ УВМСК), │
│администрации города│ │регламенты их │ │ │ │ │ │ │ СБП │
│Перми, │ │исполнения, % │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставляемых в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│рамках 210-ФЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 5.2. Оказание в электронном виде муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, результатом │
│оказания которых являются юридически значимые действия │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│5.2.1. Определение │ГУ1 (П)│наличие правового │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ УВМСК │
│перечня │ │акта, содержащего │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг,│ │перечень │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе │ │муниципальных услуг,│ │ │ │ │ │ │ │
│результатом оказания│ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │
│которых являются │ │результатом оказания│ │ │ │ │ │ │ │
│юридически значимые │ │которых являются │ │ │ │ │ │ │ │
│действия │ │юридически значимые │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │действия │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│5.2.2. Организация │ГУ1 │доля муниципальных │более│ 0 │ 1,6 │ 3,2 │ 14,5 │ 25 │ управление │
│мероприятий по │ │услуг по │ 50 │ │ │ │ │ │информационных│
│переводу │ │осуществлению │ │ │ │ │ │ │ технологий │
│муниципальных услуг,│ │юридически значимых │ │ │ │ │ │ │администрации │
│результатом оказания│ │действий, │ │ │ │ │ │ │ города Перми │
│которых являются │ │предоставляемых в │ │ │ │ │ │ │(далее - УИТ) │
│юридически значимые │ │электронной форме, %│ │ │ │ │ │ │ │
│действия, к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставлению в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│электронном виде │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 5.3. Внесение сведений в информационную систему "Реестр государственных и муниципальных услуг │
│Пермского края", сопровождение представления информации в данную систему │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├═════════════════════════════════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│5.3.1. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 │ │ │ │
│N 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│5.3.2. Организация │ГУ3 (П)│наличие сведений о │ да │ нет │ да │ да │ да │ да │ УВМСК │
│мероприятий по │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│внесению сведений в │ │услугах в │ │ │ │ │ │ │ │
│информационную │ │информационной │ │ │ │ │ │ │ │
│систему "Реестр │ │системе "Реестр │ │ │ │ │ │ │ │
│государственных и │ │государственных и │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│Пермского края" │ │Пермского края" │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 6. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами (группа показателей ИС) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 6.1. Повышение открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.1.1. Разработка │ИС1 (П)│наличие правового │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ ДФ │
│перечня информации о│ │акта, содержащего │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │перечень информации │ │ │ │ │ │ │ │
│финансах, │ │о муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│обязательной для │ │финансах, │ │ │ │ │ │ │ │
│размещения в сети │ │обязательной для │ │ │ │ │ │ │ │
│Интернет, │ │размещения в сети │ │ │ │ │ │ │ │
│согласование перечня│ │Интернет, │ │ │ │ │ │ │ │
│информации и │ │устанавливающего │ │ │ │ │ │ │ │
│периодичности ее │ │ответственных за │ │ │ │ │ │ │ │
│размещения с │ │размещение в сети │ │ │ │ │ │ │ │
│заинтересованными │ │Интернет информации │ │ │ │ │ │ │ │
│структурными │ │о муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│подразделениями │ │финансах │ │ │ │ │ │ │ │
│администрации города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми, принятие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│правового акта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│администрации города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.1.2. Изменение │ИС1 │размещение на сайте │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ ДФ │
│сайта департамента │ │в сети Интернет │ │ │ │ │ │ │ │
│финансов │ │информации о │ │ │ │ │ │ │ │
│администрации города│ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми и размещение │ │финансах │ │ │ │ │ │ │ │
│на нем информации о │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.1.3. Разработка │ИС2 (П)│уровень │более│ 18,3 │ 18,3 │ 18,3 │ 18,4 │ 18,5 │ ДФ │
│варианта │ │информированности │ 18 │ │ │ │ │ │ │
│представления │ │жителей города Перми│ │ │ │ │ │ │ │
│бюджета города Перми│ │о муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│в адаптивной для │ │финансах, % │ │ │ │ │ │ │ │
│граждан форме с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│целью более │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│активного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│взаимодействия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│общества и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│государства при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│формировании бюджета│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│города Перми - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│проект "Публичный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│бюджет" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 6.2. Повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих муниципальные услуги │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.2.1. Мониторинг │ИС3 (П)│доля муниципальных │ 100 │ - │ - │ 100 │ 100 │ 100 │ КУМУ (ГРБС) │
│размещения │ │учреждений города │ │ │ │ │ │ │ │
│информации о │ │Перми, информация о │ │ │ │ │ │ │ │
│результатах │ │которых размещена на│ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности │ │сайте │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │www.bus.gov.ru, в │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений города │ │общем количестве │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми за отчетный │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│год в сети Интернет │ │учреждений города │ │ │ │ │ │ │ │
│на сайте │ │Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
│www.bus.gov.ru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.2.2. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 │ │ │ │
│N 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 6.3. Перевод муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 210-ФЗ, в электронный вид. Развитие │
│сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и органов власти на территории города Перми с │
│использованием информационных и телекоммуникационных технологий │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.3.1. Выполнение │ИС4 (П)│доля первоочередных │ 100 │ 0 │ 0 │ 40 │ 100 │ 100 │ УИТ │
│работ по переводу │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│первоочередных │ │(функций), │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │предоставляемых в │ │ │ │ │ │ │ │
│(функций) на │ │электронном виде, к │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставление в │ │общему объему │ │ │ │ │ │ │ │
│электронном виде │ │первоочередных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(функций), % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.3.2. Выполнение │ИС5 (П)│доля муниципальных │ 100 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 28 │ УИТ │
│работ по переводу │ │услуг (функций), не │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │являющихся │ │ │ │ │ │ │ │
│(функций), не │ │первоочередными, │ │ │ │ │ │ │ │
│являющихся │ │предоставляемых в │ │ │ │ │ │ │ │
│первоочередными, на │ │электронном виде, к │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставление в │ │общему объему данных│ │ │ │ │ │ │ │
│электронном виде │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│(для услуг │ │(функций), % │ │ │ │ │ │ │ │
│(функций), не │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│вошедших в перечень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│первоочередных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│услуг) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.3.3. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 │ │ │ │
│N 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 6.4. Сохранение уровня ликвидности и устойчивости бюджета города Перми │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│6.4.1. Переход на │ИС6 (П)│уровень обеспечения │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │ ДФ │
│электронный │ │своевременного │ │ │ │ │ │ │ │
│документооборот в │ │исполнения бюджетом │ │ │ │ │ │ │ │
│сфере управления │ │города Перми │ │ │ │ │ │ │ │
│финансами города │ │принятых и │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми │ │заявленных к оплате │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджетных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │обязательств, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 7. Повышение эффективности бюджетных расходов города Перми (группа показателей МУ) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 7.1. Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений │
│ │
│Утратила силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111 │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 7.2. Создание системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│7.2.1. Разработка и │МУ1 (П)│доля муниципальных │ 100 │ 0 │ 0 │ 100 │ 100 │ 100 │ СБП │
│утверждение │ │услуг, в отношении │ │ │ │ │ │ │ │
│стандартов │ │которых утверждены │ │ │ │ │ │ │ │
│предоставления │ │стандарты их │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │предоставления, в │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │общем объеме │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных услуг,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │% │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│ │МУ4 │доля муниципальных │80 и │ 0 │ 0 │ 80 │ 90 │ 100 │ КУМУ (ГРБС) │
│ │ │услуг, в отношении │более│ │ │ │ │ │ │
│ │ │которых нормативно │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │установлены │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │требования к │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │качеству │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │установленными │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │стандартами │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │предоставления │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных услуг,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │% │ │ │ │ │ │ │ │
│(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 01.03.2013 N 111) │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│7.2.2. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 01.03.2013 │ │ │ │
│N 111 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│7.2.3. Разработка │МУ6 │нормативно │ да │ нет │ нет │ да │ да │ да │ КУМУ (ГРБС) │
│правового акта, │(ПК) │установлен порядок │ │ │ │ │ │ │ │
│предусматривающего │ │ежегодной оценки │ │ │ │ │ │ │ │
│ежегодную оценку │ │качества │ │ │ │ │ │ │ │
│качества │ │муниципальных услуг │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │на отчетную дату │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│7.2.4. Утверждение │МУ7 │доля муниципальных │80 и │20,17 │ 54,60 │77,30 │80,80 │85,30 │ КУМУ (ГРБС) │
│среднесрочных │(ПК) │учреждений, не │более│ │ │ │ │ │ │
│целевых программ по │ │имеющих предписаний │ │ │ │ │ │ │ │
│приведению │ │государственных │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │органов пожарного и │ │ │ │ │ │ │ │
│учреждений │ │потребительского │ │ │ │ │ │ │ │
│социальной сферы в │ │надзора, % │ │ │ │ │ │ │ │
│нормативное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│состояние │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Цель 8. Развитие муниципального финансового контроля в администрации города Перми (группа показателей ФК) │
├══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│Задача 8.1. Организация действенного муниципального финансового контроля за эффективностью использования │
│бюджетных средств │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│8.1.1. Развитие │ФК2 │наличие нормативных │ 3 │ 1 │ 1 │ 2 │ 3 │ 3 │ ДФ │
│правового и │(ПК) │правовых актов и │ │ │ │ │ │ │ │
│методологического │ │методических │ │ │ │ │ │ │ │
│обеспечения │ │рекомендаций │ │ │ │ │ │ │ │
│контрольной │ │(регламентов), │ │ │ │ │ │ │ │
│деятельности путем │ │определяющих вопросы│ │ │ │ │ │ │ │
│разработки правовых │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│актов города Перми и│ │финансового │ │ │ │ │ │ │ │
│методических │ │контроля, кол. │ │ │ │ │ │ │ │
│рекомендаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(регламентов), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│определяющих вопросы│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│финансового контроля│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│8.1.2. Увеличение │ФК1 │соотношение объема │более│ 19 │ 19-20 │19-20 │20-22 │22-25 │ ДФ │
│количества │(ПК) │средств бюджета │ 25 │ │ │ │ │ │ │
│проводимых │ │города Перми, │ │ │ │ │ │ │ │
│контрольных │ │проверенных в рамках│ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий в рамках│ │последующего │ │ │ │ │ │ │ │
│последующего │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │финансового │ │ │ │ │ │ │ │
│финансового контроля│ │контроля, и общей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │суммы расходов │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │бюджета города │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Перми, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│8.1.3. Разработка │ФК1 │ежеквартальное │ 4 │ - │ - │ 4 │ 4 │ 4 │ ДФ │
│порядка размещения │(П) │размещение │ │ │ │ │ │ │ │
│на сайте ДФ │ │информации о │ │ │ │ │ │ │ │
│информации по │ │результатах │ │ │ │ │ │ │ │
│результатам │ │проведенных │ │ │ │ │ │ │ │
│проведенных │ │контрольных │ │ │ │ │ │ │ │
│мероприятий │ │мероприятий на сайте│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ДФ, кол. │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│8.1.4. Проведение │ФК3 │соотношение объема │более│ - │ 15 │ 25 │ 30 │ 35 │ ДФ │
│проверок │(ПК) │средств на │ 35 │ │ │ │ │ │ │
│использования │ │выполнение │ │ │ │ │ │ │ │
│средств, выделенных │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│для выполнения │ │заданий, проверенных│ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных │ │в рамках │ │ │ │ │ │ │ │
│заданий на оказание │ │последующего │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальных услуг │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │финансового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │контроля, и общей │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │суммы средств, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выделенных на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │выполнение │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │заданий, % │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┼═══════┼════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│8.1.5. Повышение │ФК2 │отношение количества│более│ 0 │ 0 │ 0,15 │ 0,20 │ 0,25 │ ДФ │
│квалификации │(П) │работников ДФ, │0,25 │ │ │ │ │ │ │
│работников, │ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │муниципальный │ │ │ │ │ │ │ │
│муниципальный │ │финансовый контроль,│ │ │ │ │ │ │ │
│финансовый контроль │ │повысивших │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │квалификацию, к │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │общему количеству │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │работников ДФ, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │осуществляющих │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │муниципальный │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │финансовый контроль,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │% │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════┤
│Задача 8.2. Развитие внутреннего финансового контроля в администрации города Перми │
├═════════════════════════════════════════════════┬═════┬══════┬═══════┬══════┬══════┬══════┬══════════════┤
│Мероприятие: │ │ │ │ │ │ │ │
├════════════════════┬═══════┬════════════════════┼═════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼══════┼══════════════┤
│8.2.1. Создание │ФК7 │доля функциональных │более│ 1 │ 1 │ 20 │ 25 │ 28 │ ДФ │
│контрольных │(ПК) │(территориальных) │ 28 │ │ │ │ │ │ │
│подразделений или │ │органов │ │ │ │ │ │ │ │
│наличие │ │администрации города│ │ │ │ │ │ │ │
│специалистов, │ │Перми в структуре │ │ │ │ │ │ │ │
│осуществляющих │ │администрации города│ │ │ │ │ │ │ │
│ведомственный │ │Перми, имеющих │ │ │ │ │ │ │ │
│контроль, в │ │подразделения либо │ │ │ │ │ │ │ │
│функциональных │ │специалистов по │ │ │ │ │ │ │ │
│(территориальных) │ │осуществлению │ │ │ │ │ │ │ │
│органах │ │последующего │ │ │ │ │ │ │ │
│администрации города│ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │
│Перми │ │финансового │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │контроля, % │ │ │ │ │ │ │ │
└════════════════════┴═══════┴════════════════════┴═════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴══════┴══════════════…