N

Цель, задача

Наименование целевого показателя/единица измерения

Значения целевых показателей

2012 год (факт)

2013 год (прогноз)

2014 год (план)

2015 год (план)

2016 год (план)

1

Социальная политика

1.1

Повышение рождаемости

1. Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет, %

64,0

65,0

65,0

70,0

70,0

2. Количество дополнительно созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях, ед.

585

900

1160

1095

550

1.2

Снижение смертности

4. Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, чел.

126

123

120

118

118

1.3

Создание безопасной среды

5. Количество несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, в том числе преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования), чел.

577

826

785

746

709

6. Количество детей, находящихся в социально опасном положении, чел.

1570

1536

1498

1461

1424

7. Доля детей, посещающих дошкольное учреждение, от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении, %

75,9

75,0

75,5

76,0

76,5

1.4

Качественное образование

8. Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме ЕГЭ 225 и более баллов, чел.

824

856

680

694

700

9. Количество выпускников, получивших диплом IB, чел.

15

13

11

11

11

10. Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации, ед.

3,9

3,1

3,2

3,3

3,3

11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования, от общей численности детей данного возраста, %

92,0

91,0

91,0

91,0

91,0

12. Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.

442

403

405

407

409

13. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих лицензии, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, %

93

95

98

98

98

14. Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего числа детей-инвалидов, %

45

45

46

47

47

1.5

Создание благоприятной среды для проживания и самореализации на территории города Перми

15. Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед.

6562566

3379100

2415000

2648600

2175500

16. Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, ед.

52736

57310

59432

59018

59018

1.6

Повышение уровня здоровья населения

17. Доля детей первой и второй групп здоровья от общей численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, %

80,9

79,5

80,0

80,2

80,4

18. Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества детей соответствующего возраста, %

63,6

65,7

66,7

68,5

69,0

19. Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, в общей численности детей данного возраста, %

98,0

не менее 96,0

не менее 96,0

не менее 96,0

не менее 96,0

20. Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях, ед.

2 011

2 000

2 015

2 020

2 025

21. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества населения, %

17,1

19,0

20,5

21,9

22,5

1.7

Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы

22. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений в сфере образования, %

4,0

8,8

6,4

0,7

0,3

23. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений в сфере культуры

16,2

11,6

11,6

11,6

9,3

24. Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

6,3

6,5

6,5

3,2

3,2

2

Экономическое развитие

2.1

Генерация доходов населения

25. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.

833,16

785,9

805,8

824,9

843,2

26. Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми, млн. руб.

105738,1

117500,0

129950,0

139200,0

149750,0

27. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций, руб.

29476,9

32800

36300

38850

41650

2.2

Привлечение внебюджетных средств в развитие города

29. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

80010,7

86500,0

92500,0

97700,0

102300,0

30. Площадь зарегистрированных на территории города Перми бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний, кв. м

175,25

182,3

175,7

169,5

163,8

2.3

Увеличение налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего предпринимательства

31. Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход, тыс. руб.

570751,6

517525,2

532663,4

559840,5

588387,0

3

Создание комфортной среды проживания

3.1

Создание комфортного жилья (квартира - дом - двор)

32. Ввод общей площади жилья в городе, тыс. кв. м

462,0

415,0

418,0

420,0

422,0

33. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, ед.

74

630

144

значение показателя находится в стадии разработки

значение показателя находится в стадии разработки

34. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего объема энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: электроэнергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ, %

электроэнергия

47,3

56,2

75,6

90

100

тепловая энергия

87,2

85

87

95

100

горячая вода

83,5

85

87

95

100

холодная вода

83,7

85

87

95

100

природный газ

2,1

25

35

60

100

35. Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, чел./час. в год

40

35

30

28

28

36. Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда, %

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

37. Общее количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт, ед.

96

115

22

19

27

40. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение правил благоустройства и озеленения территории в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил благоустройства и озеленения территории, %

84

85

86

87

88

3.2

Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города Перми

41. Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций от общего количества рекламных конструкций, размещенных на территории города, %

53,0

50,0

38,0

26,0

10,0

42. Доля нестационарных торговых объектов, соответствующих утвержденной типологии, в общем количестве объектов, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со Схемой (дислокацией), %

73,0

78,0

85,0

90,0

95,0

 1

42 . Доля

нестационарных

торговых

объектов,

соответствующих

утвержденным

типовым проектам,

в общем

количестве

объектов,

размещенных на

земельных

участках,

находящихся в

муниципальной

собственности, и

земельных

участках

(землях),

государственная

собственность на

которые не

разграничена, в

соответствии со

Схемой

(дислокацией),

%

-

-

20,0

40,0

60,0

3.3

Приоритет общественного транспорта

43. Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, млн. пассажиров в год

290,7

290,7

290,7

290,7

290,7

44. Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц, ед.

24,2

24,2

24,2

24,2

24,2

45. Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, млн. пассажиров в год

52,3

52,1

52,1

52,1

52,1

46. Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, часов в год

810989,4

570864,0

570864,0

570864,0

570864,0

47. Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов, %

51,3

56,0

50,0

50,0

50,0

48. Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), от общего количества остановочных пунктов, %

63,6

71,0

72,0

74,0

74,0

3.4

Повышение качества улично-дорожной сети

49. Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, от общего количества автостоянок открытого типа, %

55,0

60,0

73,0

85,0

95,0

50. Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, не отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми, %

55,1

57,9

62,9

63,7

70,1

51. Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общей протяженности автомобильных дорог местного значения города Перми, %

3,6

3,9

4,0

4,1

4,2

52. Доля транспортных средств с низким расположением пола от общего числа транспортных средств городского общественного транспорта, %

48,1

47,0

47,0

49,0

49,0

53. Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего числа обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта, %

71,0

71,0

72,0

74,0

74,0

54. Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом), тыс. кв. м

3912,6

3839,6

3839,6

3839,6

3839,6

55. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение порядка организации автостоянок открытого типа в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение порядка организации автостоянок открытого типа, %

88

89

90

91

92

3.5

Повышение качества городской инфраструктуры

57. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов, %

10,0

26,0

35,0

43,0

50,0

58. Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений, %

30,0

40,0

50,0

60,0

65,0

59. Доля постановлений о назначении административных наказаний и постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях в связи с объявлением устного замечания в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в общем количестве вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях за нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, %

86

87

88

89

90

60. Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми, км

22,7

48,4

64,5

25,0

10,1

61. Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, %

0,29

0,27

0,25

0,23

0,21

62. Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, ед.

0

0

0

0

0

63. Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, %

60,9

65,8

69,9

71,3

73,5

3.6

Разработка документации по планировке территорий города Перми

64. Площадь территории города Перми, на которую утверждена документация по планировке территорий в части функциональных зон стандартных территорий нормирования (нарастающим итогом), га

237,9

2260,25

4175,53

6792,14

9449,03

4

Управление ресурсами

4.1

Максимизация доходов бюджета

66. Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества, млн. руб.

1276,23

966,9

значение показателя находится в стадии разработки

значение показателя находится в стадии разработки

значение показателя находится в стадии разработки

67. Индекс обеспеченности бюджета города Перми, ед.

1,77

1,84

значение показателя находится в стадии разработки

значение показателя находится в стадии разработки

значение показателя находится в стадии разработки

68. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) от общего объема собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %

87

88

88

89

90

69. Объем поступлений налоговых доходов в бюджет города Перми, млн. руб.

12324,1

14328,7

12308,5

13007,9

13797,0

70. Объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города Перми, млн. руб.

2642,5

2266,4

1982,0

1656,9

1540,1

71. Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за земельные участки, арендной плате за имущество, плате за размещение рекламных конструкций, плате за размещение нестационарных торговых объектов, млн. руб.

938,0

659,8

560,8

476,7

405,2

72. Объем поступлений от уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет города Перми, млн. руб.

7324,5

9421,7

7271,6

7787,9

8379,8

4.2

Обеспечение экологической безопасности

73. Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %

100,0

100

95

95

95

74. Соотношение посаженных и вырубленных деревьев, %

117,3

254,6

100

100

100

75. Протяженность очищенных береговых полос малых рек, км

16,2

16,0

13,5

13,7

12,9