ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ (РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ) БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ГОРОДА ПЕРМИ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ, ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ (АДМИНИСТРАТОРАМИ) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА (с изменениями на: 29.12.2016)

Номер

Наименование показателей

Основание (пункты Порядка)

Единица измерения <*>

Значение показателей

Примечание

1

2

3

4

5

6

Внутренний финансовый контроль (далее - ВФК)

1

Общие сведения об организации ВФК

1.1

Регламентация деятельности ВФК

2.1

да/нет

указать реквизиты локальных актов по организации ВФК, в том числе по закреплению функции ВФК (наименование подразделения, должностного лица, наименование вида акта и его название, дату подписания (утверждения) акта и его номер, наименование должности, фамилию, инициалы подписавшего акт)

1.2

Ответственное лицо за организацию ВФК

2.15

да/нет

указать реквизиты локального акта

1.3

Наличие Плана ВФК

2.8

да/нет

указать реквизиты локального акта по утверждению Плана ВФК (наименование вида акта и его название, дату подписания (утверждения) акта и его номер, наименование должности, фамилию, инициалы подписавшего акт)

1.3.1

Формирование Плана ВФК

2.10

x

x

При формировании Плана ВФК осуществлялись действия по:

1.3.1.1

анализу предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов контроля и контрольных действий

2.10.1

да/нет

1.3.1.2

формированию перечня операций с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения контрольных действий в отношении отдельных операций

2.10.2

да/нет

1.3.2

Осуществление актуализации Плана ВФК

2.13

да/нет

указать основание для актуализации Плана ВФК (указать номера пунктов 2.13.1-2.13.3 Порядка)

1.4

Наличие журнала учета результатов ВФК для отражения выявленных недостатков и (или) нарушений при исполнении внутренних бюджетных процедур

2.21

да/нет

указать в каких подразделениях ведется и по каким бюджетным процедурам (указать номера пунктов 2.3.1-2.3.19 Порядка)

1.5

Уполномоченное подразделение по подготовке сводной информации о результатах ВФК

2.23

x

указать название подразделения

1.6

Периодичность подготовки и направления информации о результатах ВФК руководителю главного администратора бюджетных средств

месяц, квартал, год

1.7

Направление информации о результатах осуществления ВФК в департамент финансов

2.16

да/нет

Внутренний финансовый аудит (далее - ВФА)

2

Общие сведения об организации ВФА

x

x

x

2.1

Регламентация деятельности ВФА

3.1

да/нет

указать реквизиты локальных актов по организации ВФА, в том числе по закреплению функции ВФА (наименование подразделения, уполномоченного должностного лица, наименование вида акта и его название, дату подписания (утверждения) акта и его номер, наименование должности, фамилию, инициалы подписавшего акт)

2.2

Ответственное лицо за организацию ВФА

3.4

да/нет

указать реквизиты локального акта по утверждению Плана ВФА (наименование вида акта и его название, дату подписания (утверждения) акта и его номер, наименование должности, фамилию, инициалы подписавшего акт)

2.2.1

Количество плановых проверок

шт.

2.4

Издание локального акта о назначении аудиторской проверки

3.15

да/нет

указать вид локального акта

2.5

Регламентация формы акта

3.24

да/нет

указать локальный акт, утверждающий форму акта

2.6

Составление отчетности о результатах осуществления ВФА

3.27

да/нет

в том числе указать периодичность

2.7

Направление информации о результатах осуществления ВФК в департамент финансов

3.10

да/нет