ПЛАН внутреннего финансового контроля
____________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)
N | Процедура (операция) | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Периодичность выполнения операции, срок | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Метод контроля | Контрольные действия | Вид контрольного действия/способ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Бюджетная процедура N 1 (указать пункт Порядка) | ||||||
1.1 | Операция N 1 | главный специалист | ежегодно | главный специалист | самоконтроль | проверка оформления документов, авторизация операций, сверка данных | смешанный/сплошной |
начальник отдела | контроль по подчиненности | сверка данных | визуальный/выборочный | ||||
1.1 | Операция N 1 | начальник отдела | ежегодно | начальник управления | самоконтроль | проверка оформления документов, авторизация операций, сверка данных | автоматический/сплошной |
начальник управления | контроль по подчиненности | сверка данных | визуальный/выборочный | ||||
n | Бюджетная процедура N... n... (указать пункт Порядка) | ||||||
Операция N 1 | |||||||
Операция N 1 | |||||||
Руководитель
главного администратора
_______________ _________ _____________________
бюджетных средств (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.