ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля
____________________________________________________________ (наименование главного администратора бюджетных средств города Перми) ____________________________________________________________ (наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур) за __________(период)
N | Дата | Процедура (операция), дата совершения операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов
Руководитель структурного ___________ _________ _________________________
подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.