ПЕРЕЧЕНЬ операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
N _____________
____________________________________________________________
(наименование внутренней бюджетной процедуры)
по состоянию на "___" __________ 20__ г.
Наименование главного администратора
бюджетных средств
______________________________________
Наименование структурного
подразделения, ответственного
за выполнение внутренних бюджетных
процедур
______________________________________
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Возможные нарушения (бюджетные риски) | Вероятность возникновения нарушения (бюджетных рисков) | Последствия допущенного нарушения | Включить в План внутреннего финансового контроля | Предложения по применению контрольных действий |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Руководитель структурного
_____________ _________ _______________________
подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" __________ 20__ г.