Социально-бюджетная эффективность рассчитывается по формуле:
BE + CE
CEEF = -------
I
--
K2
Социально-бюджетная эффективность отражает соотношение полученных бюджетного и социального эффектов с затраченными бюджетными инвестициями в оказании одной услуги (выполнении работы, достижении единицы результата).
Расчет социально-бюджетной эффективности | |||||
N п/п | Наименование показателя <*> | Порядок расчета | Зна- чение пока- зате- ля | Еди- ница из- ме- ре- ния | Обоз- наче- ние пока- зате- ля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Планируемый объем инвестиций из бюджета города Перми на всех этапах инвестиционного проекта в текущих ценах (в том числе проведение ПИР, сметная стоимость затрат на ПСД, стоимость оборудования, не вошедшего в смету ПСД, пусконаладочные работы) | 1 | I | ||
2 | Планируемое количество предоставляемых объектом услуг (работ, единиц результата) после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год) | 2 | K2 | ||
3 | Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета города Перми на обеспечение функционирования объекта после ввода в эксплуатацию в текущих ценах | 3 | P2 | ||
4 | Количество услуг (работ, единиц результата), предоставляемых на обслуживаемой территории на текущий момент (за год) | 4 | K1 | ||
5 | Величина расходов бюджета города Перми (за год) на предоставление услуг (выполнение работ, достижение единиц результата) на обслуживаемой территории на текущий момент в текущих ценах | 5 | P1 | ||
6 | Потребность на текущий момент (за год) в услугах (работах, единицах результата) на обслуживаемой территории | 6 | T1 | ||
7 | Планируемая потребность в услугах (работах, единицах результата) на обслуживаемой территории после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта (за год) | 7 | T2 | ||
8 | Себестоимость 1 услуги (работы, единицы результата) | 8 = 5 / 4 | |||
9 | Планируемая себестоимость 1 услуги (работы, единицы результата) <**> | 9 = 3 / 2 | |||
10 | Обеспеченность населения услугами (работами, единицами результата) | 10 = 4 / 6 | |||
11 | Планируемая обеспеченность населения услугами (работами, единицами результата) | 11 = (2 + 4) / 7 | |||
12 | Объем инвестиций в 1 услугу (работу, единицу результата) | 12 = 1 / 2 | |||
13 | Социальный эффект | 13 = 9 x (11 - 10) | CE | ||
14 | Социальная эффективность | 14 = 13 / 12 | CEF | ||
15 | Бюджетный эффект | 15 = 8 - 9 | BE | ||
16 | Бюджетная эффективность | 16 = 15 / 12 | BEF | ||
17 | Социально-бюджетная эффективность строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 17 = (13 + 15) / 12 | CEEF | ||
18 | Социальный эффект | 18 = 9 x 10 | CE | ||
19 | Социальная эффективность | 19 = 18 / 12 | CEF | ||
20 | Бюджетный эффект | 20 = 8 - 9 | BE | ||
21 | Бюджетная эффективность | 21 = 20 / 12 | BEF | ||
22 | Социально-бюджетная эффективность реконструкции объекта, вызванной аварийным состоянием | 17 = (13 + 15) / 12 | CEEF | ||
________________
<*> Строки 1-12 заполняются в обязательном порядке, строки 13-17 заполняются при строительстве или реконструкции объекта, строки 18-22 заполняются при реконструкции аварийного объекта.
<**> В случае если эксплуатационные затраты по объекту не предполагают финансирование из бюджета города Перми, расчет по предложенной формуле не производится, а в качестве планируемой себестоимости используется величина установленного тарифа для пользователей услуг.