ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОД
тыс. руб.
Раздел, подраздел | Наименование расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
0100 | Общегосударственные расходы | 1057991,627 | 1002424,542 | 94,7 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 2560,000 | 2184,223 | 85,3 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 112183,333 | 108972,464 | 97,1 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 356483,542 | 350719,689 | 98,4 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 83800,378 | 83441,420 | 99,6 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 3898,100 | 3895,095 | 99,9 |
0112 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 31000,000 | 26504,326 | 85,5 |
0113 | Резервные фонды | 17114,776 | 0,000 | 0,0 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 450951,498 | 426707,325 | 94,6 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 678819,699 | 676147,197 | 99,6 |
0302 | Органы внутренних дел | 600175,227 | 597813,448 | 99,6 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 54130,440 | 53880,362 | 99,5 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 15743,400 | 15704,100 | 99,8 |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 8770,632 | 8749,287 | 99,8 |
0400 | Национальная экономика | 624987,543 | 580426,098 | 92,9 |
0407 | Лесное хозяйство | 16650,432 | 16470,994 | 98,9 |
0408 | Транспорт | 393220,013 | 383089,854 | 97,4 |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 215117,098 | 180865,250 | 84,1 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2274042,290 | 2129763,626 | 93,7 |
0501 | Жилищное хозяйство | 647571,037 | 562836,317 | 86,9 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 1583119,863 | 1524057,694 | 96,3 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 43351,390 | 42869,615 | 98,9 |
0600 | Охрана окружающей среды | 22218,890 | 20255,734 | 91,2 |
0602 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 16744,211 | 14791,029 | 88,3 |
0604 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 5474,679 | 5464,705 | 99,8 |
0700 | Образование | 4001252,538 | 3710328,105 | 92,7 |
0701 | Дошкольное образование | 1780230,218 | 1733056,699 | 97,4 |
0702 | Общее образование | 1926337,372 | 1698229,027 | 88,2 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 92562,107 | 88790,244 | 95,9 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 202122,841 | 190252,135 | 94,1 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 273883,123 | 263746,118 | 96,3 |
0801 | Культура | 251498,044 | 250479,909 | 99,6 |
0802 | Кинематография | 13597,000 | 4578,500 | 33,7 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 315,000 | 314,000 | 99,7 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 8473,079 | 8373,709 | 98,8 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 1542021,057 | 1489565,475 | 96,6 |
0901 | Здравоохранение | 1479814,919 | 1427538,122 | 96,5 |
0902 | Спорт и физическая культура | 40851,953 | 40673,242 | 99,6 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 21354,185 | 21354,111 | 100,0 |
1000 | Социальная политика | 109787,082 | 108905,697 | 99,2 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 20662,400 | 20360,172 | 98,5 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 6791,343 | 6791,343 | 100,0 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 42594,900 | 42294,256 | 99,3 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 39738,439 | 39459,926 | 99,3 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 242752,373 | 241852,528 | 99,6 |
1101 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 242752,373 | 241852,528 | 99,6 |
Городские целевые программы | 165818,900 | 155104,862 | 93,5 | |
в том числе: | ||||
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 12726,903 | 12718,959 | 99,9 |
0302 | Органы внутренних дел | 7224,000 | 5725,026 | 79,3 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 1794,300 | 1794,300 | 100,0 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 6533,000 | 6533,000 | 100,0 |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 950,000 | 937,976 | 98,7 |
0501 | Жилищное хозяйство | 5905,192 | 5530,705 | 93,7 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 21861,352 | 21308,107 | 97,5 |
0504 | Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 59,000 | 59,000 | 100,0 |
0602 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 15,000 | 15,000 | 100,0 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 34457,093 | 34166,280 | 99,2 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 2852,620 | 2801,253 | 98,2 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 23980,440 | 23980,135 | 100,0 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 30000,000 | 22352,957 | 74,5 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 17460,000 | 17182,164 | 98,4 |
Резерв на приоритетные социальные проекты | 29741,512 | 0,0 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 11023316,634 | 10378519,982 | 94,2 | |
Бюджет развития | 490203,942 | 412150,247 | 84,1 | |
в том числе: | ||||
0302 | Органы внутренних дел | 2000,000 | 2,874 | 0,1 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 38479,200 | 25905,732 | 67,3 |
0501 | Жилищное хозяйство | 175696,200 | 152388,848 | 86,7 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 199248,542 | 182555,653 | 91,6 |
0801 | Культура | 1000,000 | 679,879 | 68,0 |
0901 | Здравоохранение | 73780,000 | 50617,261 | 68,6 |
ВСЕГО РАСХОДОВ (без учета средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию областных и федеральных нормативно-правовых актов) | 11513520,576 | 10790670,229 | 93,7 | |
Средства, выделяемые из краевого бюджета на реализацию краевых и федеральных нормативно-правовых актов | 4550185,544 | 3168931,886 | 69,6 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6645,300 | 6564,336 | 98,8 |
0105 | Судебная система | 1696,000 | 0,000 | 0,0 |
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 6854,000 | 6835,805 | 99,7 |
0115 | Другие общегосударственные вопросы | 16294,121 | 16029,972 | 98,4 |
0302 | Органы внутренних дел | 101395,308 | 98644,784 | 97,3 |
0310 | Обеспечение противопожарной безопасности | 19975,757 | 17447,557 | 87,3 |
0313 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 398,300 | 395,687 | 99,3 |
0408 | Транспорт | 31366,801 | 31366,800 | 100,0 |
0411 | Другие вопросы в области национальной экономики | 7433,000 | 3184,209 | 42,8 |
0501 | Жилищное хозяйство | 381797,593 | 144282,025 | 37,8 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 571315,000 | 492839,121 | 86,3 |
0701 | Дошкольное образование | 84604,400 | 57048,652 | 67,4 |
0702 | Общее образование | 2002683,625 | 1610071,731 | 80,4 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 2828,000 | 2818,189 | 99,7 |
0801 | Культура | 3640,000 | 3640,000 | 100,0 |
0901 | Здравоохранение | 447292,911 | 277182,563 | 62,0 |
0904 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 12014,000 | 11431,000 | 95,1 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 364112,338 | 263180,923 | 72,3 |
1004 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 115128,200 | 114471,000 | 99,4 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 11535,700 | 11497,532 | 99,7 |
Средства, передаваемые из регионального фонда софинансирования социальных расходов в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в виде субсидий для долевого финансирования расходов местных бюджетов (на приоритетные региональные проекты "Качественное здравоохранение", "Новая школа", "Достойное жилье", "Муниципальные дороги", "Оптимизация системы расселения") | 361175,190 | 0,000 | 0,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 16063706,120 | 13959602,115 | 86,9 | |
Текущие расходы | 12370785,922 | 12052435,196 | 97,4 | |
Капитальные расходы | 3663178,686 | 1907166,919 | 52,1 |