Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Планируемый объем инвестиций из бюджета города Перми на всех этапах инвестиционного проекта в текущих ценах (I) | тыс. руб. | 4563676,60 |
Планируемое количество предоставляемых объектом услуг (К2) | количество посещений, тыс. ед. | 400 |
Количество аналогичных услуг на текущий момент (К1) | количество посещений, тыс. ед. | 322,3 |
Величина расходов бюджета города Перми за текущий год по аналогичным услугам (Р1) | тыс. руб. | 27791,00 |
Планируемая величина ежегодных эксплуатационных расходов бюджета города Перми на обеспечение функционирования объекта (Р2) | тыс. руб. в год | 232581,10 |
Количество жителей города Перми (КЖ) | тыс. чел. | 987 |
Показатель количества предоставляемых услуг на одного жителя КП1 (К1 / КЖ) | количество мероприятий | 0,3 |
Планируемый после завершения проекта показатель количества предоставляемых услуг на одного жителя КП2 (К2 / КЖ) | количество мероприятий | 0,41 |
Текущее число пользователей услугой (ЧП1) | тыс. чел. | 322,3 |
Планируемое число пользователей услугой (ЧП2) | тыс. чел. | 400 |
Годовое потенциальное количество услуг, требуемое на текущий момент Т1 = КП1 x ЧП1 | 105,2 | |
Годовое потенциальное количество услуг, требуемое на момент завершения проекта Т2 = КП2 x ЧП2 | 162,1 | |
Бюджетный эффект инвестиционного проекта ВЕ = Р1 / К1 - Р2 / К2 | -495,23 | |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта ВЕФ = ВЕ / (I / К2) | -0,04 | |
Социальный эффект СЕ = ((К1 + К2) / Т2 - К1 / Т1)) x (Р2 / К2) (изменение обеспеченности услугами) | 810,15 | |
Социальная эффективность СЕФ = СЕ / (I / К2) | 0,07 | |
Социально-бюджетная эффективность СЕЕФ = (ВЕ + СЕ) / (I / К2) | 0,03 |