ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 сентября 2014 года N 23
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.06.2014 N 16
Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 12 сентября 2014 года N 18-4118
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную приказом департамента культуры Ярославской области от 04.06.2014 N 16 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", изменения согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
М.В.ВАСИЛЬЕВА
Приложение
к приказу
департамента культуры
Ярославской области
от 12.09.2014 N 23
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
1. В Паспорте ВЦП:
1.1. В позиции "Ответственный исполнитель ВЦП" слова "исполняющий обязанности директора" заменить словами "директор".
1.2. В позиции "Исполнители ВЦП" слова "ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя" заменить словами "ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя им. В.С. Розова".
2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
Предусмотрено законом об областном бюджете: | ||||
- областные средства | 2864089,981 | 1174821,400 | 844224,721 | 845043,860 |
- федеральные средства | 4121,711 | 4121,711 | 0,000 | 0,000 |
Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||
- местные бюджеты | - | - | - | - |
Итого по ВЦП | 2868211,692 | 1178943,111 | 844224,721 | 845043,860 |
- областные средства | 2864089,981 | 1174821,400 | 844224,721 | 845043,860 |
- федеральные средства | 4121,711 | 4121,711 | 0,000 | 0,000 |
- местные бюджеты | - | - | - | - |
".
3. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
N | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 133481,372 | 118056,559 | 121756,559 | |
ОБ | 133481,372 | 118056,559 | 121756,559 | ||||
1.1 | Результаты | ||||||
1.1.1 | Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 600 | 600 | 600 | ||
1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | человек | 400 | 400 | 400 | ||
1.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | ||
1.1.4 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | ||
1.2 | Мероприятия | ||||||
1.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 112050,328 | 98924,641 | 98924,641 | |
1.2.2 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 2160,147 | 300,000 | 300,000 | |
1.2.3 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 1955,614 | 2679,424 | 2679,424 | |
1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования) | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 734,443 | 847,568 | 847,568 | |
1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
1.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 7849,327 | 7058,812 | 7058,812 | |
1.2.7 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 8376,513 | 7891,114 | 7891,114 | |
1.2.8 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 100,000 | 100,000 | 3800,000 | |
2 | Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | тыс. руб. | всего | 57300,000 | 7500,000 | 7500,000 | |
ОБ | 57300,000 | 7500,000 | 7500,000 | ||||
2.1 | Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 22 | 2 | 3 | ||
2.2 | Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 57300,000 | 7500,000 | 7500,000 | |
3 | Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | тыс. руб. | всего | 29480,951 | 27176,179 | 27176,179 | |
ОБ | 29480,951 | 27176,179 | 27176,179 | ||||
3.1 | Результаты | ||||||
3.1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ | единиц | 6 | 6 | 6 | ||
3.1.2 | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 50 | 50 | 50 | ||
3.2 | Мероприятия | ||||||
3.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 7643,035 | 6676,179 | 6676,179 | |
3.2.2 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
3.2.3 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 16666,963 | 16500,000 | 16500,000 | |
3.2.4 | Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
3.2.5 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия | тыс. руб. | 4670,953 | 3500,000 | 3500,000 | ||
4 | Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 5050,000 | 7622,400 | 7222,400 | |
ОБ | 5050,000 | 7622,400 | 7222,400 | ||||
4.1 | Результаты | ||||||
4.1.1 | Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях | человек | 16500 | 16500 | 16500 | ||
4.1.2 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | ||
4.1.3 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | человек | - | не менее 15 | - | ||
4.2 | Мероприятия | ||||||
4.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 50,000 | 2622,400 | 2222,400 | |
4.2.2 | Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 5000,000 | 4000,000 | 5000,000 | |
4.2.3 | Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | - | 780,000 | - | |
4.2.4 | Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | тыс. руб. | - | 220,000 | - | |
5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 274823,436 | 240176,905 | 228798,992 | |
ОБ | 274823,436 | 240176,905 | 228798,992 | ||||
5.1 | Результаты | ||||||
5.1.1 | Количество посещений государственных музеев | человек на 1000 человек населения области | 1100 | 1100 | 1100 | ||
5.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях | единиц | 229 | 243 | 243 | ||
5.1.3 | Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев | единиц | 534277 | 552801 | 572460 | ||
5.2 | Мероприятия | ||||||
5.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 46712,361 | 43319,383 | 43319,383 | |
5.2.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 201144,427 | 184895,809 | 184895,809 | |
5.2.3 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 25207,035 | 11877,913 | 500,000 | |
5.2.4 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 1640,622 | - | - | |
5.2.5 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 118,991 | 83,800 | 83,800 | |
6 | Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 100571,103 | 86622,976 | 86622,976 | |
ОБ | 97249,392 | 86622,976 | 86622,976 | ||||
ФБ | 3321,711 | 0,000 | 0,000 | ||||
6.1 | Результаты | ||||||
6.1.1 | Количество посещений государственных библиотек | человек на 1000 человек населения области | 200 | 200 | 200 | ||
6.1.2 | Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек | единиц | 32605 | 32605 | 32605 | ||
6.1.3 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | единиц | 880000 | 880000 | 880000 | ||
6.1.4 | Количество точек доступа к национальной электронной библиотеке | единиц | 52 | 52 | 52 | ||
6.1.5 | Охват населения услугами мобильных библиотечных комплексов | человек | 23800 | 23800 | 23800 | ||
6.2 | Мероприятия | ||||||
6.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | ОБ | 43462,701 | 38262,063 | 38262,063 |
6.2.2 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | ОБ | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
6.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | ОБ | 53386,691 | 47960,913 | 47960,913 |
6.2.4 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | ОБ | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
6.2.5 | Предоставление субсидий ОМСУ на создание общероссийской системы доступа к национальной электронной библиотеке | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | тыс. руб. | ФБ | 422,845 | 0,000 | 0,000 |
6.2.6 | Предоставление субсидии Ростовскому муниципальному району на изготовление и поставку мобильных библиотечных комплексов Ростовскому муниципальному району | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | тыс. руб. | ФБ | 2898,866 | 0,000 | 0,000 |
7 | Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания | тыс. руб. | всего | 345833,441 | 294936,755 | 303700,972 | |
ОБ | 345833,441 | 294936,755 | 303700,972 | ||||
7.1 | Результаты | ||||||
7.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений | человек на 1000 человек населения области | 200 | 210 | 210 | ||
7.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и концертно-зрелищными учреждениями (публичных показов, фестивальных мероприятий) | единиц | 1056 | 1058 | 1060 | ||
7.2 | Мероприятия | ||||||
7.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 96837,640 | 85044,024 | 85444,024 | |
7.2.2 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 3581,204 | 0,000 | 7596,899 | |
7.2.3 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 745,400 | - | - | |
7.2.4 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 233752,829 | 209892,731 | 210660,049 | |
7.2.5 | Предоставление субсидий государственным автономным концертно-зрелищным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 10916,368 | - | - | |
8 | Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 43866,044 | 62132,947 | 62265,782 | |
ОБ | 43066,044 | 62132,947 | 62265,782 | ||||
ФБ | 800,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
8.1 | Результаты | ||||||
8.1.1 | Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах | человек | 76500 | 76500 | 76500 | ||
8.1.2 | Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах | единиц | 1402 | 1402 | 1402 | ||
8.1.3 | Количество премий лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений | единиц | 4 | 0 | 0 | ||
8.1.4 | Количество премий лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | единиц | 8 | 0 | 0 | ||
8.2 | Мероприятия | ||||||
8.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | ОБ | 34761,353 | 30949,574 | 30949,574 |
8.2.2 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемого в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | ОБ | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
8.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | ОБ | 7374,056 | 28903,522 | 29036,357 |
8.2.4 | Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | ОБ | 398,135 | 1747,851 | 1747,851 |
8.2.5 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | ОБ | 132,500 | 132,000 | 132,000 |
8.2.6 | Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | ФБ | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
8.2.7 | Предоставление межбюджетных трансфертов ОМСУ на поощрение лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | ФБ | 400,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области | тыс. руб. | 188536,764 | 0,000 | 0,000 | ||
9.1 | Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года | процентов | 16,67 | - | - | ||
9.2 | Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 188536,764 | 0,000 | 0,000 | |
Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1178943,110 | 844224,721 | 845043,860 | ||
ОБ | 1174821,400 | 844224,721 | 845043,860 | ||||
ФБ | 4121,711 | 0,000 | 0,000 | ||||
