N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования

Значение результата, объем финансирования мероприятий

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области

тыс. руб.

всего

2075090,63

1309702,72

1309784,43

ОС

1783306,63

1287573,52

1287655,23

ФС

291784,00

22129,20

22129,20

1.1

Результаты

1.1.1

Количество случаев госпитализации

ед.

12414

12414

12414

1.1.2

Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь)

ед.

3376

0

0

1.1.3

Количество посещений в организации здравоохранения

ед.

247991

250466

250466

1.1.4

Количество обращений по заболеванию

ед.

103012

115697

115697

1.1.5

Количество пациенто-дней

ед.

130990

130990

130990

1.1.6

Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи

ед.

6600

6600

6600

1.1.7

Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи

ед.

1412

1410

1410

1.1.8

Количество койко-дней

койко-дней

831097

831097

831097

1.1.9

Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь)

койко-дней

60173

0

0

1.1.10

Количество пролеченных больных за пределами области

чел.

50

50

50

1.1.11

Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей

ед.

2000

2000

2000

1.1.12

Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя

чел.

200

200

200

1.1.13

Смертность от транспортных травм всех видов - 22,7 (количество случаев на 100 тыс. человек)

умершие/100 тыс. чел.

22,7

0

0

1.1.14

Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ярославской области на 5,35 процента

%

5,35

0

0

1.2

Мероприятия

1.2.1

Оказание стационарной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

884300,78

812970,87

812970,87

1.2.2

Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

410876,62

0,00

0,00

1.2.3

Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

58411,60

0,00

0,00

1.2.4

Оказание стационарзамещающей медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

172966,97

148363,19

148444,90

1.2.5

Оказание скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

43256,26

39589,16

39589,16

1.2.6

Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи

тыс. руб.

ОС

32892,17

29855,27

29855,27

1.2.7

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга

тыс. руб.

ОС

295,00

295,00

295,00

ФС

4836,90

0,00

0,00

1.2.8

Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

тыс. руб.

ОС

746,28

746,28

746,28

ФС

5962,30

0,00

0,00

1.2.9

Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации

тыс. руб.

ОС

2000,00

2000,00

2000,00

1.2.10

Поддержание деятельности малокомплектных фельдшерско-акушерских пунктов

тыс. руб.

-

0,00

0,00

0,00

1.2.11

Выравнивание финансового состояния учреждений в системе обязательного медицинского страхования

тыс. руб.

ОС

59770,28

215000,00

215000,00

1.2.12

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия

тыс. руб.

ФС

22129,20

22129,20

22129,20

1.2.13

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов

тыс. руб.

ОС

133073,47

0,00

0,00

ФС

200444,00

0,00

0,00

2

Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка

тыс. руб.

всего

128279,48

105596,52

105780,02

ОС

128279,48

105596,52

105780,02

2.1

Результат - количество мест для детей в домах ребенка

ед.

170

170

170

2.2

Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка

тыс. руб.

ОС

128279,48

105596,52

105780,02

3

Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области

тыс. руб.

всего

148917,51

145499,22

147935,82

ОС

148917,51

145499,22

147935,82

3.1

Результаты

3.1.1

Количество койко-дней в детских санаториях

ед.

21600

21600

21600

3.1.2

Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание)

ед.

4400

4400

4400

3.1.3

Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля

ед.

17600

17600

17600

3.1.4

Количество приобретенных путевок для населения области

ед.

1460

1460

1460

3.2

Мероприятия

3.2.1

Санаторно-курортная помощь детям

тыс. руб.

ОС

22873,81

22744,30

22744,30

3.2.2

Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание

тыс. руб.

ОС

74835,73

72409,55

74176,15

3.2.3

Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля

тыс. руб.

ОС

21907,97

20405,38

20405,38

3.2.4

Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области

тыс. руб.

ОС

29300,00

29940,00

30610,00

4

Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ

тыс. руб.

всего

84185,21

84273,52

84273,52

ОС

84185,21

84273,52

84273,52

4.1

Результаты

4.1.1

Количество слушателей государственной образовательной организации сферы здравоохранения

чел.

2250

2250

2250

4.1.2

Количество обучающихся государственной образовательной организации сферы здравоохранения

чел.

700

700

700

4.2

Мероприятия

4.2.1

Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

53967,29

53760,19

53760,19

4.2.2

Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

24758,70

24815,61

24815,61

4.2.3

Амбулаторная помощь студентам

тыс. руб.

ОС

117,59

119,27

119,27

4.2.4

Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

1720,74

1780,13

1780,13

4.2.5

Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3620,90

3798,32

3798,32

5

Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения

тыс. руб.

всего

182709,32

172327,82

173597,92

ОС

182709,32

172327,82

173597,92

5.1

Результат - объем заготовки цельной крови

л

21900

21900

21900

5.2

Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения

тыс. руб.

ОС

182709,32

172327,82

173597,92

6

Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы

тыс. руб.

всего

79643,49

70461,86

70642,73

ОС

79643,49

70461,86

70642,73

6.1

Результаты

6.1.1

Количество судебно-психиатрических экспертиз

ед.

35

35

35

6.1.2

Количество судебно-медицинских экспертных исследований

ед.

83557

83557

83557

6.2

Мероприятия

6.2.1

Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы

тыс. руб.

ОС

500,00

500,00

500,00

6.2.2

Проведение судебно-медицинской экспертизы

тыс. руб.

ОС

79143,49

69961,86

70142,73

7

Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств

тыс. руб.

всего

1154902,25

617031,39

617031,39

ОС

835119,51

510789,19

510789,19

ФС

319782,73

106242,20

106242,20

7.1

Результаты

7.1.1

Число проведенных исследований лекарственных средств

ед.

15000

15000

15000

7.1.2

Количество обслуженных рецептов

ед.

550000

550000

550000

7.2

Мероприятия

7.2.1

Проведение экспертизы лекарственных средств

тыс. руб.

ОС

6823,41

6109,20

6109,20

7.2.2

Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно

тыс. руб.

ОС

774,00

774,00

774,00

ФС

26132,20

13066,10

13066,10

7.2.3

Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"

тыс. руб.

ОС

823632,00

500000,00

500000,00

7.2.4

Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей

тыс. руб.

ФС

293650,53

93176,10

93176,10

7.2.5

Отпуск по бесплатным и льготным рецептам

тыс. руб.

ОС

3890,10

3905,99

3905,99

8

Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

тыс. руб.

всего

28325,50

27200,67

27200,67

ОС

28325,50

27200,67

27200,67

8.1

Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения

%

100

100

100

8.2

Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов

тыс. руб.

ОС

28325,50

27200,67

27200,67

9

Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях

тыс. руб.

всего

29437,06

53200,00

53200,00

ОС

29437,06

53200,00

53200,00

9.1

Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях

да/нет

да

да

да

9.2

Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях

тыс. руб.

ОС

29437,06

53200,00

53200,00

10

Задача 10. Организация ОМС населения области

тыс. руб.

всего

4572304,78

4842125,10

4867131,90

ОС

4572304,78

4842125,10

4867131,90

10.1

Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения

руб.

5048,11

6287,60

6287,60

10.2

Мероприятия

10.2.1

Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС

тыс. руб.

ОС

641897,45

0,00

0,00

10.2.2

ОМС неработающего населения

тыс. руб.

ОС

3515241,11

4377608,30

4377608,30

10.2.3

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС

тыс. руб.

ОС

415166,22

464516,80

489523,60

11

Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер

тыс. руб.

всего

152204,22

148701,10

148701,10

ОС

90028,22

92900,00

92900,00

ФС

62176,00

55801,10

55801,10

11.1

Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин

ед.

175000

175000

175000

11.2

Мероприятия

11.2.1

Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям

тыс. руб.

ОС

73395,58

83000,00

83000,00

11.2.2

Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

тыс. руб.

ОС

16632,64

9900,00

9900,00

ФС

62176,00

55801,10

55801,10

12

Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных

тыс. руб.

всего

271461,82

356464,66

356464,66

ОС

271461,82

356464,66

356464,66

12.1

Результаты

12.1.1

Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки

чел.

2370

2370

2370

12.1.2

Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

чел.

1760

1760

1760

12.1.3

Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения

ед.

1

1

1

12.1.4

Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника

чел.

700

700

700

12.1.5

Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку

чел.

7099

7099

7099

12.2

Мероприятия

12.2.1

Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области

тыс. руб.

ОС

122800,00

136600,00

136600,00

12.2.2

Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности

тыс. руб.

ОС

20806,42

18429,57

18429,57

12.2.3

Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

300,00

300,00

300,00

12.2.4

Организация и проведение празднования Дня медицинского работника

тыс. руб.

ОС

750,00

750,00

750,00

12.2.5

Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

0,00

500,00

500,00

12.2.6

Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни

тыс. руб.

ОС

1000,00

1000,00

1000,00

12.2.7

Разработка методических материалов для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

4186,93

3730,00

3730,00

12.2.8

Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи)

тыс. руб.

ОС

47219,38

60061,49

60061,49

12.2.9

Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения

тыс. руб.

ОС

15810,49

15154,10

15154,10

12.2.10

Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО

тыс. руб.

ОС

54989,11

116390,00

116390,00

12.2.11

Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения

тыс. руб.

ОС

3549,50

3549,50

3549,50

12.2.12

Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций в соответствии с постановлениями Правительства области, Губернатора области по результатам конкурсов

тыс. руб.

ОС

50,00

0,00

0,00

13

Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций

тыс. руб.

всего

242526,73

248378,46

273696,38

ОС

242526,73

248378,46

273696,38

13.1

Результат - выполнение плана мероприятий

%

100

100

100

13.2

Мероприятия

13.2.1

Капитальный ремонт медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

136938,20

92400,00

92400,00

13.2.2

Приобретение оборудования для медицинских организаций

тыс. руб.

ОС

37575,76

97186,22

122378,14

13.2.3

Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта

тыс. руб.

ОС

1029,01

0,00

0,00

13.2.4

Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования

тыс. руб.

ОС

58883,25

53425,24

53425,24

13.2.5

Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания

тыс. руб.

ОС

5200,00

5367,00

5493,00

13.2.6

Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов

тыс. руб.

ОС

2784,53

0,00

0,00

13.2.7

Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов

тыс. руб.

ОС

115,98

0,00

0,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

9149987,97

8180963,04

8235440,54

ОС

8476245,24

7996790,54

8051268,04

ФС

673742,73

184172,50

184172,50