Прямые нормативные затраты на выполнение работ, связанных с выполнением установленного государственного задания, - 3942005,00 рублей.
Фонд оплаты труда с начислениями работников, непосредственно занятых выполнением задания, - 3017083,00 руб. (ФОТ рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием, утвержденным на дату планирования государственного задания).
Фонд оплаты труда работников - 2317278,00 рублей.
Начисления на ФОТ - 699805,00 рублей.
Увеличение стоимости материальных запасов: 752380,00 руб.
В т.ч. ГСМ - 289000,00 руб.
Спецодежда - 23380,00 руб.
3/части к а/м и снегоходам - 180000,00 руб.
Корма - 260000,00 руб.
Прочие расходы - 172542,00 руб.
В т.ч. ОСАГО - 52311,00 руб.
Услуги по вспашке - 120231,00 руб.
Прямые затраты рассчитаны из фактически сложившихся затрат предшествующих годов (2012, 2013), при наличии заключенных договоров по ОСАГО, договоров по вспашке, поставке кормов, запасных частей.
Расчет нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества в 2014 году на выполнение государственного задания
Заработная плата административного персонала с начислениями (ФОТ рассчитан в соответствии с действующим штатным расписанием, утвержденным на дату планирования госзадания, - 1863817,00 руб., в т.ч.
ФОТ 11 чел. - 1431659,00 руб.
Начисления на ФОТ - 432158,00 руб.
Услуги связи (дог. ОАО "Центртелеком": 3,5 т.р. x 12 мес. = 42,00 т.р., ООО "Престиж-интернет Телефония": 4,5 т.р. x 12 мес. = 54,00 т.р.) - 96000,00 руб.
Коммунальные услуги (дог. ОАО "УОМД Ленинского р-на": 3,00 т.р. x 12 мес = 36,00 т.р., Рыбинское отд. ОАО "ЯСК": 65,90 т.р., ГУ ЯО СББЖ (электроэнергия): 1,5 т.р. x 12 мес. = 18,013 т.р.) - 119913,00 руб.
Услуги по содержанию имущества 80000,00 р., в т.ч. заправка картриджей - 24,00 т.р., ремонт а/м - 24,00 т.р., тек. рем. помещения - 32,00 т.р.
Общехозяйственные расходы - 82433,00 руб., в т.ч. а/м директора ОСАГО - 11,8 т.р., сопровождение программного обеспечения - 52,80 т.р., Касперский - 2,0 т.р., обучение - 6,00 т.р., СПС "Главбух" - 9,833 т.р.
Прочие расходы - 130000,00 руб. (налог на имущество, транспорт - 100,00 т.р., налог на землю - 10,00 т.р., г/пошлины - 20,00 т.р.).
Увеличение стоимости материальных запасов (хоз., ГСМ, з/части) - 66520,00 руб.
Итого объем нормативных косвенных затрат на общехозяйственные нужды и содержание имущества - 2438683,00 рублей.
Директор департамента
Е.М.РОЩИН