N

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя по годам

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Орловской области

1

Привлечение инвестиций и формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности

Постоянно

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области

Увеличение объема инвестиций, увеличение поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет Орловской области

Рост объема инвестиций в Орловскую область в текущем году к объему предыдущего года

%

5

5

5

2

Оптимизация налоговых льгот, установленных законодательством Орловской области

Ежегодно до 1 августа

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Департамент финансов Орловской области, Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию)

Сокращение неэффективных налоговых льгот

Объем налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов

%

6,3

5

5

5

3

Принятие мер по дальнейшему повышению эффективности администрирования налогов и снижению задолженности в бюджетную систему

Постоянно

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)

Увеличение налоговых и неналоговых доходов Орловской области

Отношение объема доходов консолидированного бюджета текущего года к объему предыдущего года

%

105

105

105

105

Снижение недоимки

Уменьшение недоимки к уровню предыдущего года

%

10

10

10

10

4

Актуализация базы данных для исчисления имущественных налогов

Постоянно

Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области (по согласованию), филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)

Увеличение доходов бюджетов

Отношение объема поступлений налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц к уровню предыдущего года

%

110

110

110

110

5

Сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества

Постоянно

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)

Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области

Отношение объема просроченной задолженности по арендной плате к уровню предыдущего года

%

<= 50%

<= 30%

<= 30%

<= 30%

6

Оптимизация ставок арендной платы

Постоянно

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)

Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области

Увеличение поступлений от арендной платы к уровню предыдущего года

+/-

+

+

+

+

7

Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности по арендным платежам, неустойки за фактическое пользование имуществом и земельными участками

Постоянно

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области

Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области

8

Применение к арендаторам земельных участков, предоставленных для строительства, повышающих коэффициентов за просрочку ввода объектов недвижимости в эксплуатацию

Постоянно

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области

Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области

9

Проведение ежеквартального мониторинга соответствия фактического объема добычи полезных ископаемых плановому, определенному лицензиями на добычу полезных ископаемых

Постоянно

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области

Увеличение поступлений налога на добычу полезных ископаемых

Рост поступлений от налогов на добычу полезных ископаемых к предыдущему году

+/-

+

+

+

+

10

Инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений Орловской области, в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Орловской области и в собственности открытых акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Орловской области; включение неэффективно используемого имущества в программу приватизации Орловской области

Постоянно

Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Орловской области

+/-

+

+

+

+

11

Проведение мероприятий по отражению в статистической отчетности данных о реальной протяженности автомобильных дорог Орловской области

Ежегодно

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Увеличение доли Орловской области в нормативах отчислений акцизов на нефтепродукты

Уточненная статистическая отчетность

+/-

+

+

+

+

12

Усиление администрирования прохождения весового контроля на передвижных пунктах с целью увеличения платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по территории Орловской области

Постоянно

Казенное учреждение Орловской области "Орелгосзаказчик", Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области (по согласованию)

Увеличение неналоговых поступлений в доход консолидированного бюджета Орловской области

Отношение объема платежей за причинение вреда при перевозке тяжеловесных грузов по территории Орловской области в текущем финансовом году к объему предыдущего года

%

105

105

105

105

Мероприятия по оптимизации расходов областного бюджета

13

Оценка эффективности расходов капитального характера: в первоочередном порядке планирование и выделение средств на завершение строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

Ежеквартально

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области

Рациональное использование бюджетных средств

Отношение объема средств на завершение (реконструкцию) объектов капитального строительства к общему объему средств на капитальное строительство

%

50

60

70

80

14

Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета при условии софинансирования из областного бюджета с учетом возможностей областного бюджета

Постоянно

Главные распорядители средств областного бюджета

Рациональное использование бюджетных средств

Уровень софинансирования из областного бюджета

%

<= 30

<= 30

<= 30

<= 30

15

Инвентаризация социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами Орловской области, и их пересмотр на основе принципов адресности и нуждаемости

Постоянно

Департамент здравоохранения Орловской области, Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Управление физической культуры и спорта Орловской области

Формирование областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов без увеличения расходов на социальные выплаты

Внесение изменений в соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие социальные выплаты и льготы, в течение финансового года

+/-

+

+

+

+

16

Недопущение роста расходов на выплату заработной платы работникам органов государственной власти Орловской области выше темпов, предусмотренных на федеральном уровне

Постоянно

Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области

Рациональное использование средств областного бюджета

Темп роста расходов на выплату заработной платы работникам органов государственной власти Орловской области ниже темпов роста, предусмотренных на федеральном уровне

+/-

+

+

+

+

17

При заключении главными распорядителями средств областного бюджета с учреждениями соглашений о предоставлении субсидий на иные цели предусматривать детализацию направлений расходования по объектам закупки

Постоянно

Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской области

Наличие достоверной информации о возникающей экономии по результатам торгов

Наличие в соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели детализации направлений расходования по объектам закупки

+/-

+

+

+

+

18

Проведение работы по повышению эффективности сети подведомственных государственных учреждений Орловской области:
проведение инвентаризации сети подведомственных учреждений в части численности и условий оплаты труда работников, расходов на содержание;
проведение инвентаризации имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Орловской области, разработка предложений по повышению эффективности его использования

Постоянно

Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих государственных учреждений Орловской области

Рациональное использование средств областного бюджета, направление высвободившихся в результате оптимизации средств на социально значимые расходы

Достижение показателей соответствующих "дорожных карт"

%

В соответствии с "дорожными картами"

19

Перераспределение сумм экономии, сложившейся у главного распорядителя бюджетных средств по итогам осуществления закупок

Постоянно

Главные распорядители средств областного бюджета

Обеспечение сбалансированности областного бюджета

Перераспределение экономии, сложившейся у главного распорядителя бюджетных средств по итогам осуществления закупок на гашение дефицита бюджета или социально значимые нужды

+/-

+

+

+

+

20

Недопущение принятия расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по принятым ранее решениям

Постоянно

Департамент финансов Орловской области

Ограничение роста дефицита областного бюджета

Отсутствие принятых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, а также увеличения расходов по принятым ранее решениям

+/-

+

+

+

+

21

Сокращение расходов на содержание государственных учреждений Орловской области за счет сокращения размера субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям Орловской области, и мобилизация ими доходов от платных услуг, рационального использования ими закрепленного имущества, включая арендную плату за пользование имуществом

Ежегодно

Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции, осуществляющие функции и полномочия учредителей соответствующих бюджетных и автономных учреждений Орловской области

Сокращение расходов на содержание учреждений всех типов

Отношение расходов на содержание учреждений в текущем году к расходам предыдущего года

%

98

98

98

98

22

Проведение анализа расходов государственных и муниципальных учреждений в целях выявления неэффективных расходов и оптимизации неэффективно используемых ресурсов.
Оптимизация расходов, не относящихся к первоочередным и социально значимым расходам, включая государственные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, субсидии бюджетным и автономным учреждениям Орловской области, с направлением сэкономленных средств на повышение заработной платы работников данных учреждений

Постоянно

Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (по согласованию)

Сокращение расходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Орловской области

Ежегодное сокращение расходов, не относящихся к первоочередным и социально значимым

%

5

5

5

5

Мероприятия по сокращению государственного долга Орловской области

23

При формировании и исполнении областного бюджета недопущение принятия решения об увеличении в составе источников финансирования дефицита областного бюджета и в программе государственных внутренних заимствований разницы между полученными и погашенными кредитами кредитных организаций

2015 - 2018 годы

Департамент финансов Орловской области

Снижение заимствований в форме коммерческих кредитов

Непревышение разницы между полученными и погашенными коммерческими кредитами относительно первоначально утвержденного уровня 2014 года

+/-

+

+

+

+

24

Своевременное и в полном объеме погашение долговых обязательств перед федеральным бюджетом и кредитными организациями

Постоянно

Департамент финансов Орловской области

Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам

Количество дней просрочки задолженности по государственным долговым обязательствам

дни

0

0

0

0

25

При формировании проектов областного бюджета на очередные годы утверждение предельных объемов расходов на обслуживание государственного долга Орловской области осуществлять не выше 10% от суммы расходов областного бюджета, за исключением сумм расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

Ежегодно

Департамент финансов Орловской области

Снижение расходов на обслуживание государственного долга

Отношение предельного объема расходов на обслуживание государственного долга Орловской области к сумме расходов областного бюджета, за исключением сумм расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета

%

<10

<10

<10

<10