I этап реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объемы финансирования и источники | Оценка расходов на I этап реализации программы (тыс. руб.) | ||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальная программа | "Развитие образования городского округа "Город Белгород" | Всего | 4543131 | 5379440 | 5553480 | 5178495 | 5592515,8 | 6209091,2 | 32456153 |
Федеральный бюджет | 37441 | 467884 | 117662 | 46724,4 | 885 | 92159,4 | 762755,8 | ||
Областной бюджет | 2432884 | 2665551 | 3077551 | 2728558,6 | 3184150,8 | 3694757,8 | 17783453,2 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1776413 | 1951505 | 2045167 | 2090112 | 2082869 | 2096863 | 12042929 | ||
Иные источники | 296393 | 294500 | 313100 | 313100 | 324611 | 325311 | 1867015 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 1683361 | 1748034 | 1757876 | 1974628 | 2124648,4 | 2422466,7 | 11711014,1 |
Федеральный бюджет | 35060 | 797 | 839 | 46604,3 | 885 | 6211,8 | 90397,1 | ||
Областной бюджет | 721124 | 780091 | 808623 | 881795,7 | 1048913,4 | 1276961,9 | 5517509 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 661087 | 701146 | 682414 | 780228 | 803850 | 868293 | 4497018 | ||
Иные источники | 266090 | 266000 | 266000 | 266000 | 271000 | 271000 | 1606090 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (организациях) | Областной бюджет | 620382 | 679114 | 699870 | 753497 | 918464 | 1168542,7 | 4839869,7 |
Основное мероприятие 1.Р.2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 222,1 | 222,1 |
Федеральный бюджет | 5330,1 | 5330,1 | |||||||
Основное мероприятие 1.3. | Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 39179 | 34097 | 17880 | 77836 | 7910 | 10947 | 187849 |
Областной бюджет | - | - | - | 12174,3 | - | 4622 | 16796,3 | ||
Федеральный бюджет | 35060 | - | - | 45795,7 | - | - | 80855,7 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | |||
- "Возврат в систему дошкольного образования города Белгорода 2-х детских садов" | 27727 | 27727 | |||||||
- "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города" | - | - | - | - | - | 500 | 500 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Поддержка частно-государственного партнерства в сфере дошкольного образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 27794 | 27583 | 30983 | 33957 | 35124 | 28949 | 184390 |
Областной бюджет | 27139 | 29964 | 32282 | 34919 | 36025 | 32594 | 192923 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 594114 | 639466 | 633551 | 668435 | 760816 | 828397 | 4124779 |
Областной бюджет | 73603 | 71013 | 76471 | 81205,4 | 94424,4 | 70981,1 | 467697,9 | ||
Федеральный бюджет | - | 797 | 839 | 808,6 | 885 | 881,7 | 4211,3 | ||
Иные источники | 266090 | 266000 | 266000 | 266000 | 271000 | 271000 | 1606090 | ||
- "Формирование модели здоровьесбережения участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ"; | - | 236 | - | - | - | - | 236 | ||
- "Развитие вариативных форм дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"; | - | 50 | - | - | - | - | 50 | ||
- "Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного возраста игрой в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода ("Шахматы в ДОО")"; | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
- "Внедрение системы электронного документооборота "Селма" в деятельность дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города Белгорода"; | - | - | 222 | - | - | - | 222 | ||
- "Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО города Белгорода"; | - | - | - | - | 252 | - | 252 | ||
- "Внедрение автоматизированных форм работы с электронной очередью по предоставлению мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Белгорода"; | 900 | 900 | |||||||
- "Создание единого электронного платежного документа на базе платформы "Виртуальная школа" | - | - | - | - | - | 750 | 750 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | Всего | 2276651 | 3067756 | 3195344 | 2547588 | 2782118,4 | 3024863,2 | 16894320,6 |
Федеральный бюджет | 2381 | 467087 | 115486 | - | - | 85153,9 | 670107,9 | ||
Областной бюджет | 1706932 | 1880632 | 2263411 | 1837606 | 2120478,4 | 2380763,3 | 12189822,7 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 560838 | 713537 | 809947 | 703482 | 655140 | 552446 | 3995390 | ||
Иные источники | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Областной бюджет | 1578763 | 1639245 | 1656584 | 1788253 | 2069564 | 2318060 | 11050469 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 36496,8 | 36496,8 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Развитие инфраструктуры общего образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 116175 | 267789 | 345018 | 200379 | 48880 | 9568 | 987809 |
Областной бюджет | 100000 | 200000 | 566073 | - | - | 20317 | 886390 | ||
Федеральный бюджет | - | 465971 | 114933 | - | - | - | 580904 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13777 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 788 | 20073 |
- "Создание автоматизированной базы данных педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода ("Портфолио педагога")" | - | - | 100 | - | - | - | 100 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 425303 | 440860 | 459993 | 498462 | 601285 | 526856,9 | 2952759,9 |
Федеральный бюджет | 2381 | 1116 | 553 | - | - | - | 4050 | ||
Иные источники | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 39000 | ||
Областной бюджет | - | 500 | 1799 | 2778 | 1818,7 | 20,3 | 6916 | ||
- "Создание на базе образовательных учреждений города Белгорода рекреационно-образовательных зон" | - | 800 | - | - | - | - | 800 | ||
- "Внедрение технологий 3d-моделирования в процесс обучения в образовательных учреждениях города Белгорода" | 2451 | - | - | - | - | - | 2451 | ||
- "Внедрение в общеобразовательные учреждения города интерактивной технологии обучения первичным навыкам стрельбы" | - | 128 | 128 | - | - | - | 256 | ||
- "Создание инклюзивной образовательной среды в муниципальной системе образования города Белгорода ("Пусть всегда будем МЫ!")" | - | - | - | 1300 | - | - | 1300 | ||
- "Создание муниципальной модели непрерывного математического образования обучающихся общеобразовательных организаций города Белгорода" | - | - | - | - | 250 | - | 250 | ||
- "Внедрение системы автоматизированного учета учебно-методических комплектов общеобразовательных учреждений на территории города Белгорода" | - | - | - | - | 150 | - | 150 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 5583 | 3511 | 3559 | 3264 | 3598 | 2299 | 21814 |
- "Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования" | - | 100 | - | - | - | - | 100 | ||
- "Проведение Летней школы "НаукоГрад Ника" на базе загородного оздоровительного лагеря им. Ю.А.Гагарина" | 500 | - | - | - | - | - | 500 | ||
- "Проведение учебно-полевых сборов на базах детских оздоровительных лагерей "Сокол", "Сосновый бор", "Юность" | - | - | 500 | - | - | - | 500 | ||
- "Проведение "Школы юных инженеров-конструкторов" в г. Белгороде" | - | 300 | 20 | - | - | - | 320 | ||
- "Создание муниципальной сетевой модели поддержки и сопровождения одаренных детей "Новому времени - новые открытия" | - | - | - | 100 | - | - | 100 | ||
Основное мероприятие 2.6. | Осуществление мер социальной защиты многодетных семей | Областной бюджет | 28169 | 40887 | 38955 | 46575 | 49095,7 | 42366 | 246047,7 |
Основное мероприятие 2.7. | Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | 12934,1 | 12934,1 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | 48657,1 | 48657,1 | ||
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 339161 | 346825 | 356123 | 378040 | 425662 | 484246,3 | 2330057,3 |
Федеральный бюджет | - | - | 1337 | 120,1 | - | 793,7 | 2250,8 | ||
Областной бюджет | - | - | 689 | 4328,9 | 9723 | 32072,6 | 46813,5 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 338132 | 345825 | 353097 | 372591 | 414939 | 450380 | 2274964 | ||
Иные источники | 1029 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6029 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 332044 | 341461 | 345299 | 360935 | 395348 | 406126 | 2181213 |
Областной бюджет | - | - | 689 | 31,9 | - | 343,6 | 1064,5 | ||
Федеральный бюджет | - | - | 1337 | 120,1 | - | 793,7 | 2250,8 | ||
Иные источники | 1029 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6029 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Обеспечение реализации Федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | 6669 | 39060 | 45729 |
Областной бюджет | - | - | - | - | 900 | - | 900 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 6088 | 4364 | 3405 | 3024 | 3025 | 1863 | 21769 |
- "Создание Центра патриотического воспитания "Мужество" в городе Белгороде" | - | 150 | - | - | - | - | 150 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Модернизация инфраструктуры учреждений дополнительного образования, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 4393 | 8632 | 9897 | 3331 | 26253 |
Областной бюджет | - | 4297 | 8323 | 29979 | 42599 | ||||
- "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города" | - | - | - | - | - | 500 | 500 | ||
Основное мероприятие 3.5. | Осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам дополнительного образования детей социально ориентированными некоммерческими организациями | Областной бюджет | - | - | - | - | 500 | - | 500 |
Основное мероприятие 3.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | Областной бюджет | - | - | - | - | - | 1750 | 1750 |
Подпрограмма 4 | Организация оздоровительного отдыха детей и подростков | Всего | 130865 | 99300 | 123098 | 123475 | 128807 | 112037 | 717582 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 5036 | 4960 | 29308 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 103263 | 73472 | 78670 | 79047 | 77660 | 60966 | 473078 | ||
Иные источники | 22774 | 21000 | 39600 | 39600 | 46111 | 46111 | 215196 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 49882 | 51537 | 57353 | 57553 | 54760 | 56026 | 327111 |
Иные источники | 22774 | 21000 | 39600 | 39600 | 46111 | 46111 | 215196 | ||
- "Организация отдыха будущих первоклассников в загородном лагере им. Ю.А.Гагарина" | - | - | 50 | - | - | - | 50 | ||
- "Организация привлечения внебюджетных средств для улучшения материально-технической базы загородных лагерей" | - | - | - | - | 1158 | - | 1158 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16100 | 19325 | 20405 | 20542 | 21900 | 3981 | 102253 |
Областной бюджет | 4828 | 4828 | 4828 | 4828 | 5036 | 4960 | 29308 | ||
Основное мероприятие 4.3. | Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 36381 | 1710 | 12 | - | - | - | 38103 |
- "Совершенствование инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей "Юность" и им. Ю.А.Гагарина в 2015 году" | 37467 | - | - | - | - | - | 37467 | ||
Основное мероприятие 4.4. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 900 | 900 | 900 | 952 | 1000 | 959 | 5611 |
Подпрограмма 5 | Организация реализации муниципальной программы | Всего | 113093 | 117525 | 121039 | 154764 | 131280 | 165478 | 803179 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 113093 | 117525 | 121039 | 154764 | 131280 | 164778 | 802479 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | 700 | 700 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 14920 | 15668 | 14191 | 15697 | 14449 | 19795 | 94720 |
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 98173 | 101857 | 104892 | 125173 | 112604 | 139885 | 682584 |
Иные источники | - | - | - | - | - | 700 | 700 | ||
- "Создание издательского центра по выпуску информационно-статистических материалов муниципальной системы образования города Белгорода" | - | 150 | 150 | - | - | - | 300 | ||
- "Создание информационного портала муниципальной системы образования г. Белгорода" | 300 | 300 | |||||||
- "Внедрение системы электронной очереди при выдаче путевок в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием на территории города Белгорода" | 900 | 900 | |||||||
Основное мероприятие 5.3. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | 1956 | 4613 | 4227 | 5098 | 15894 |
Основное мероприятие 5.4. | Субсидирование недополученных доходов АО "Мастерславль-Белгород" от оказания зрелищно-развлекательных услуг для обучающихся общеобразовательных организаций г. Белгорода в целях развития культурной деятельности | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 9281 | 9281 | |||||