ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" ДО 2020 ГОДА
N п/п | Единица измерения | Направленность показателя | Весовой коэффициент | Базовое значение показателя 2013 г. (факт) | 2014 г. (факт) | Планируемый период | Целевое значение показателя | Обоснование прогнозных и целевых значений | Примечание | ||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Цель. Содействие развитию промышленных производств и обеспечению устойчивых темпов роста промышленности, созданию благоприятного инвестиционного климата и активизации внешнеэкономической деятельности | ||||||||||||||
2 | Показатель 1 цели. Темп роста объема отгруженной продукции предприятиями обрабатывающих производств | % | П | 0,5 | 76,7 | 94,3 | 101,3 | 105,2 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | Значения показателя рассчитаны в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития Тюменской области | |
3 | Показатель 2 цели. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | П | 0,3 | 204125,7 | 238666,0 | 228200,00 | 282800,0 | 309100,0 | 344600,0 | 382900,0 | 425000,0 | 425000,0 | Показатель рассчитан в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития Тюменской области. Показатель включен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 1199 от 21.08.2012 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | |
4 | Справочно: Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования), с начала года | млрд руб. | П | 244,7 | 265,1 | 250,0 | 318,8 | 346,8 | 381,6 | 419,9 | 462,0 | 462,0 | Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области | ||
5 | Показатель 3 цели. Темп роста экспорта товаров | % к базовому периоду (2011 год) | П | 0,2 | 93,7 | 103,1 | 118,0 | 134,3 | 145,9 | 152,3 | 158,4 | 164,4 | 164,4 | Показатель рассчитан в соответствии с данными прогноза социально-экономического развития Тюменской области | |
6 | Финансовые затраты по цели | 583492,3 | 468106,61 | 576298,6 | 250274,9 | 250274,9 | 250274,9 | 250274,9 | 250274,9 | ||||||
7 | Задача 1. Содействие модернизации и расширению производственных мощностей, повышению технологического уровня субъектов деятельности в сфере промышленности, обеспечению производств квалифицированными кадрами | ||||||||||||||
8 | Показатель 1. Индекс промышленного производства, | % к предыдущему периоду | П | 115,1 | 112,90 | 104,50 | 104,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,0 | Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области | ||
9 | в том числе по обрабатывающим производствам | 112,7 | 120,9 | 108,0 | 106,5 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |||||
10 | Показатель 2. Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов в Тюменской области (без автономных округов) в сфере промышленного производства (для фактических условий) | т.у.т./млн. руб. | О | 9,87 | 9,04 | 9,00 | 8,53 | 8,15 | 7,80 | 7,48 | 7,04 | 7,04 | Показатель включен в государственную программу в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 N 754 "О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации" и от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" | ||
11 | Финансовые затраты по задаче 1 | 173587 | 172306,35 | 145414,136 | 135275 | 135275 | 135275 | 135275 | 135275 | ||||||
12 | Задача 2. Содействие в продвижении промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках | ||||||||||||||
13 | Показатель 1. Темп роста объема отгруженной продукции предприятиями, получившими поддержку | % | П | 110,7 | 114,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | |||
14 | Финансовые затраты по задаче 2 | 223994 | 126023,70 | 117142,064 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | ||||||
15 | Задача 3. Поиск и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов и содействие реализации инвестиционных проектов в Тюменской области | ||||||||||||||
16 | Показатель 1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | % | П | 117,9 | 101,6 | 86,3 | 104,0 | 104,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области | ||
17 | Финансовые затраты по задаче 3 | 168442 | 152578,02 | 313742,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | Задача 4. Укрепление внешнеэкономического потенциала региона и содействие установлению взаимовыгодных связей с регионами России и зарубежными странами | ||||||||||||||
19 | Показатель 1. Количество предприятий Тюменской области, принявших участие в информационно-обучающих мероприятиях Департамента | ед. | П | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 210 | |||
20 | Финансовые затраты по задаче 4 | 1904 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | Итого финансирование по программе, в т.ч. | 656265,30 | 538922,44 | 616702,60 | 290278,90 | 291467,90 | 291467,90 | 291467,90 | 291467,90 | ||||||
22 | средства областного бюджета | 553863,04 | 538922,44 | 616702,60 | 290278,90 | 291467,90 | 291467,90 | 291467,90 | 291467,90 | ||||||
23 | федеральный бюджет | 102402,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
24 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||