ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ"
N п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | ||||||||
Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Химки | Другие источники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки" | ||||||||||||||
Справочно | Численность постоянного населения | чел. | 225678 | 232066 | 239967 | 246865 | 252888 | 258351 | ||||||
1 | Задача 1. Подготовка спортивного резерва городского округа Химки | 0 | 12287 | 1204110 | 154892 | 1.1 | Количество занимающихся в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | чел. | 5008 | 5130 | 5390 | 5590 | 5890 | 5950 |
1.2 | Количество штатных тренеров-преподавателей в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности | чел. | 125 | 135 | 137 | 143 | 145 | 147 | ||||||
1.3 | Премирование призеров ОИ и состава сотрудников, подготовивших их к соревнованиям | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||||||
1.4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рубль | 35005 | 38900 | 39500 | 40500 | 43000 | 46000 | ||||||
1.5 | Подготовлено за год спортсменов массовых разрядов в г.о. Химки | чел. | 1384 | 1388 | 1392 | 1400 | 1405 | 1407 | ||||||
1.6 | Доля населения, занимающегося в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | % | 35 | 0 | 0 | 38 | 41 | 44 | ||||||
1.7 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за период с 01.09.2016 по 31.12.2016 к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 год в городском округе Химки Московской области, равное 1,2 | % | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||||||
2 | Задача 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства | 73500 | 194695 | 253414 | 0 | 2.1 | Количество образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности | ед. | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2.2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | чел. на 10000 населения | 12,56 | 13,2 | 24 | 26,5 | 29 | 31,5 | ||||||
2.3 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов и плоскостных спортивных сооружений | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2.4 | Ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, соответствующей требованиям ФИФА | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | Задача 3. Обеспечение деятельности Керченского филиала МАУ ДО ЦДО "Виктория" | 0 | 0 | 125779 | 20297 | 3.1 | Процент выполнения оздоровившегося населения городского округа Химки по муниципальному заданию | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | Задача 4. Организация участия спортсменов городского округа Химки на соревнованиях различного уровня | 0 | 300 | 4203678 | 737773 | 4.1 | Количество призеров городского округа на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней | чел. | 1503 | 1510 | 1530 | 1550 | 1555 | 1557 |
5 | Задача 5. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой | 0 | 0 | 69991 | 0 | 5.1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом (% от численности лиц данной категории) | % | 2,46 | 2,47 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 |
5.2 | Количество проводимых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов | ед. | 47 | 49 | 52 | 55 | 57 | 60 | ||||||
6 | Задача 6. Вовлечение жителей городского округа Химки в систематические занятия физической культурой и спортом | 0 | 480 | 194202 | 0 | 6.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (% от числа жителей) | % | 27,92 | 30,19 | 33,33 | 34,5 | 36,5 | 38,5 |
6.2 | Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 62,37 | 68,12 | 77,34 | 82,79 | 89,06 | 95,48 | ||||||
6.3 | Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности (% от численности детей и молодежи) | % | 58,2 | 60 | 60,5 | 69 | 73 | 77 | ||||||
6.4 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 0 | 0 | 0 | 69 | 73 | 77 | ||||||
6.5 | Количество населения, принявшего участие в массовом катании на коньках | чел. | 27453 | 30000 | 31500 | 32000 | 32300 | 32500 | ||||||
6.6 | Количество населения, принявшего участие в массовом катании на лыжах | чел. | 12869 | 15000 | 15700 | 16300 | 16500 | 16600 | ||||||
6.7 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 1409 | 1500 | 1640 | 1725 | 1740 | 1746 | ||||||
6.8 | Количество жителей, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях | чел. | 94995 | 103800 | 117360 | 124650 | 126040 | 126684 | ||||||
6.9 | Доля населения, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | ||||||
6.10 | Доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | % | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | ||||||
6.11 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике | % | 19,3 | 0 | 0 | 19,7 | 21,2 | 23,0 | ||||||
6.12 | Доля эффективно используемых плоскостных спортивных сооружений, соответствующих требованиям: имеющих балансодержателей, паспорт объекта, закреплен тренер | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | ||||||
6.13 | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | чел. | 839 | 0 | 0 | 844 | 849 | 854 | ||||||
Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки" | ||||||||||||||
1 | Задача 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи городского округа Химки | 0 | 0 | 12666 | 0 | 1.1 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 40 |
1.2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 0,3 | 0,5 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | ||||||
2 | Задача 2. Профилактика наркомании, правонарушений и пропаганда социально позитивного образа жизни | 0 | 0 | 8408 | 0 | 2.1 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде социально позитивного образа жизни | % | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 36 |
3 | Задача 3. Организация трудовой занятости несовершеннолетних | 0 | 0 | 21319 | 0 | 3.1 | Количество трудоустроенных | чел. | 562 | 417 | 364 | 360 | 330 | 328 |
4 | Задача 4. Поддержка талантливой молодежи, социально значимых проектов, укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи | 0 | 0 | 7173 | 0 | 4.1 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений (% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
4.2 | Количество мероприятий | шт. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
5 | Задача 5. Создание информационно-методических материалов с целью координации и обеспечения организационно-методической деятельности | 0 | 0 | 672 | 0 | 5.1 | Печатный материал | шт. | 15000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Задача 6. Организация досуга и свободного времяпрепровождения | 0 | 2208 | 191887 | 78281 | 6.1 | Количество занимающихся | чел. | 813 | 880 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 |
6.2 | Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | % | 0 | 0 | 0 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | ||||||
6.3 | Отношение достигнутой в 2016 году за период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года среднемесячной заработной платы работников учреждений по работе с молодежью к фактической среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2015 год в городском округе Химки Московской области, равное 1,2 | % | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | ||||||
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | ||||||||||||||
1 | Задача 1. Повышение эффективности управления подведомственными учреждениями в целях реализации муниципальной программы | 0 | 12 | 223143 | 0 | 1.1 | Доля муниципальных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями Управления в рамках реализации муниципальной программы, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве оказываемых муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.2 | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур закупок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
1.3 | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
2 | Задача 2. Выполнение функций МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ" | 0 | 936 | 83508 | 0 | 2.1 | Доля обслуживаемых подведомственных учреждений Управления к общему числу подведомственных учреждений | % | 73 | 75 | 81 | 85 | 85 | 85 |
Подпрограмма "Здоровье населения городского округа Химки Московской области" | ||||||||||||||
1 | Задача 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Московской области | 0 | 10 | 33988 | 0 | 1.1 | Снижение доли распространенности потребления табака среди взрослого населения | % | 36 | 32,9 | 30,9 | 28,5 | 26,5 | 25 |
1.2 | Снижение доли распространенности потребления табака среди детей и подростков | % | 55 | 45 | 40 | 30 | 27 | 25,6 | ||||||
1.3 | Увеличение продолжительности жизни населения | лет | 69,3 | 70,1 | 71,2 | 72 | 73 | 74 | ||||||
1.4 | Число лиц, принявших участие в массовых мероприятиях профилактической направленности | тыс. чел. | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | ||||||
1.5 | Снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | литров на душу населения | 10,11 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 7,43 | ||||||
1.6 | Дефицит медицинских кадров в лечебных учреждениях муниципального образования (поселения) | % | 31 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
1.7 | Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в рамках реализации муниципальной программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, к общему числу процедур | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
1.8 | Доля взрослого населения муниципального образования, прошедшего диспансеризацию, от общего числа взрослого населения | % | 0 | 0 | 0 | 23 | 23,5 | 24 | ||||||
2 | Задача 2. Обеспечение функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Доля инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинской организации, находящихся на балансе муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. человек | 2,2 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | ||||||
3 | Задача 3. Привлечение медицинских работников для работы в государственных медицинских учреждениях здравоохранения | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Доля медицинских работников государственных учреждений здравоохранения муниципального образования, обеспеченных жилыми помещениями | % | 0 | 0 | 0 | 45 | 74 | 100 |