ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2005 года N 527-III
О ПРОДЛЕНИИ НА 2006 - 2008 ГОДЫ СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2003 - 2005 ГОДЫ"
Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Приволжскому федеральному округу 11 августа 2006 года N RU18000200500318
Государственный Совет Удмуртской Республики постановляет:
1. Продлить на 2006 - 2008 годы срок реализации Республиканской целевой программы "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы".
2. Внести в Республиканскую целевую программу "Развитие лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы", утвержденную постановлением Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 февраля 2003 года N 714-I, следующие изменения:
таблицу 3 "Основные задачи и мероприятия Программы развития лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики раздела 5 "План основных мероприятий Программы" изложить в редакции согласно приложению 1;
раздел 10 "Оценка эффективности реализации Программы" изложить в редакции согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию Государственного Совета Удмуртской Республики по промышленности, развитию инфраструктуры, формированию рынка товаров и услуг.
Председатель Государственного Совета
Удмуртской Республики
И.Н.СЕМЕНОВ
Приложение 1
к постановлению
Государственного Совета
Удмуртской Республики
от 22 ноября 2005 года N 527-III
Таблица 3
Основные задачи и мероприятия Программы развития лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики
┌═┬════════════════════════════┬═════════════════════════════════════════════════════════════════‰
│ │ Раздел │ Затраты, млн. руб. │
│ │ ├═════════════════════┬═════════════════════┬═════════════════════┤
│ │ │ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год │
│ │ ├══════┬══════════════┼══════┬══════════════┼══════┬══════════════┤
│ │ │Всего │ В том числе │Всего │ В том числе │Всего │ В том числе │
│ │ │ ├══════┬═══════┤ ├══════┬═══════┤ ├══════┬═══════┤
│ │ │ │Бюджет│Внебюд-│ │Бюджет│Внебюд-│ │Бюджет│Внебюд-│
│ │ │ │ УР │жетные │ │ УР │жетные │ │ УР │жетные │
│ │ │ │ │источ- │ │ │источ- │ │ │источ- │
│ │ │ │ │ники │ │ │ники │ │ │ники │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Производственные мероприятия│ 72,0 │ │ 72,0 │ 79,4 │ │ 79,4 │ 90,3 │ │ 90,3 │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│1│Техническое перевооружение │ 59,0 │ │ 59,0 │ 65,4 │ │ 65,4 │ 75,3 │ │ 75,3 │
│ │предприятий лесопромышлен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ного комплекса: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- замена устаревшей техники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и оборудования: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │трелевочные тракторы; │ 7,3 │ │ 7,3 │ 7,8 │ │ 7,8 │ 9,3 │ │ 9,3 │
│ │лесовозные автомобили; │ 5,1 │ │ 5,1 │ 5,4 │ │ 5,4 │ 6,7 │ │ 6,7 │
│ │деревообрабатывающее │ 6,8 │ │ 6,8 │ 7,4 │ │ 7,4 │ 8,1 │ │ 8,1 │
│ │оборудование; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудование по производству│ 15,3 │ │ 15,3 │ 17,2 │ │ 17,2 │ 20,2 │ │ 20,2 │
│ │мебели; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- ремонт техники │ 24,5 │ │ 24,5 │ 27,6 │ │ 27,6 │ 31,0 │ │ 31,0 │
│ │и оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│2│Изготовление по заказам │ 13,0 │ │ 13,0 │ 14,0 │ │ 14,0 │ 15,0 │ │ 15,0 │
│ │предприятий лесопромышлен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ного комплекса отдельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │видов деревообрабатывающего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│3│Использование дров в │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │качестве топлива на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │муниципальных котельных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │малой и средней мощности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│4│Содействие загрузке │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │производственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │мощностей предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лесопромышленного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │государственным заказом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Мероприятия инновационной │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │и технологической политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│1│Внедрение и применение │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │современных технологий по │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │глубокой переработке древе- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │сины, в том числе на основе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │франчайзинговых технологий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│2│Реализация мероприятий по │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │совершенствованию технологий│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и использованию современного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │оборудования, обеспечивающих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │снижение отрицательного воз-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │действия на окружающую среду│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Финансово-экономические │ 35,0 │35,0 │ │ 37,0 │37,0 │ │ 40,0 │40,0 │ │
│ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Льготный кредит на возврат- │ 35,0 │35,0 │ │ 37,0 │37,0 │ │ 40,0 │40,0 │ │
│ │ной основе предприятиям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лесопромышленного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │для создания запасов сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и топлива │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Организационно-структурные │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │мероприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│1│Создание центра глубокой │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │переработки древесины ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Северлес" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│2│Формирование интегрированной│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │структуры на базе ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │"Увадрев-Холдинг" с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │включением в его состав │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │предприятия ООО "Какможлес" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│3│Оказание содействия │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │предприятиям в разработке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и реализации инвестиционных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и бизнес-проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│4│Ликвидация и │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │перепрофилирование отдельных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │нерентабельных производств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Мероприятия инфраструктурной│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │политики │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│1│Организация ремонтно- │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │сервисного обслуживания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лесозаготовительной техники │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │на базе крупных предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │отрасли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│2│Развитие системы │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │взаимодействия организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лесопромышленного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и финансово-кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │Мероприятия в социальной │ 2,03│ 0,03 │ 2,0 │ 2,33│ 0,23 │ 2,1 │ 2,33│ 0,03 │ 2,3 │
│ │сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│1│Организация обучения │ 2,0 │ - │ 2,0 │ 2,1 │ - │ 2,1 │ 2,3 │ - │ 2,3 │
│ │и переподготовки рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │и служащих предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │лесопромышленного комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│2│Организация ежегодной │ 0,03│ 0,03 │ - │ 0,03│ 0,03 │ - │ 0,03│ 0,03 │ - │
│ │выставки "Мебель. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Деревообработка" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│3│Проведение соревнований │ - │ - │ - │ 0,2 │ 0,2 │ - │ - │ - │ - │
│ │вальщиков леса (один раз │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │в два года) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│4│Повышение уровня жизни │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
│ │работников лесопромышленного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │комплекса и населения лесных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │поселков республики, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │обеспечение должного уровня │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │качества основных социальных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │благ для них │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═┼════════════════════════════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┼══════┼══════┼═══════┤
│ │ │109,03│35,03 │ 74,0 │118,73│37,23 │ 81,5 │132,63│40,03 │ 92,6 │
└═┴════════════════════════════┴══════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴═══════┴══════┴══════┴═══════…
Приложение 2
к постановлению
Государственного Совета
Удмуртской Республики
от 22 ноября 2005 года N 527-III
10. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
1. Увеличить выпуск основных видов продукции лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики, в том числе увеличить объем производства продукции в 2008 году по сравнению с 2005 годом в 1,3 раза (табл. 6).
2. Получить прибыль до 128 млн. рублей при рентабельности отдельных видов производства до 10 - 15 процентов.
3. Увеличить поступления в бюджетную систему Российской Федерации на 122,7 млн. рублей, в том числе в бюджет Удмуртской Республики на 22,4 млн. рублей (табл. 7).
Таблица 6
Основные показатели работы лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики
Наименование | Ед. изм. | 2004 г. | 2005 г. | Прогноз | ||
2006 | 2007 | 2008 | ||||
Товарная продукция | млн. | 2278 | 2550 | 2690 | 2840 | 3000 |
Товарная продукция | млн. | 2278 | 2550 | 2810 | 3090 | 3400 |
Вывозка древесины | тыс. м3 | 959 | 975 | 990 | 1045 | 1100 |
Деловая древесина | тыс. м3 | 650 | 660 | 670 | 710 | 750 |
Пиломатериалы | тыс. м3 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
Фанера | м3 | 9472 | 9600 | 10500 | 11500 | 12800 |
Плиты | тыс. м3 | 147 | 126 | 120 | 120 | 120 |
Прибыль без учета | млн. | 86 | 97 | 99 | 101 | 105 |
Прибыль с учетом | млн. | 86 | 97 | 106 | 116 | 128 |
Объемы лесопромышленного производства на перспективный период определены с учетом потребительского спроса на лесопродукцию на внутреннем рынке, конъюнктуры внешнего рынка, а также с учетом производственных мощностей предприятий и наличия трудовых ресурсов.
Таблица 7
Бюджетная эффективность от реализации Программы
N | Наименование | 2005 г. | Оптимистический | ||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |||
1 | Расходы бюджета Удмуртской | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 |
2 | Дополнительный объем | 120,0 | 252,0 | 400,0 | |
3 | Дополнительный объем | 102,0 | 119,0 | 126,0 | 136,0 |
4 | Дополнительные налоговые | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 5,2 |
5 | Проценты за пользование | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,8 |
6 | Возврат бюджетной ссуды | 32,1 | 37,5 | 39,6 | 42,8 |
7 | Бюджетная эффективность для | 7,0 | 15,7 | 23,5 | |
8 | Бюджетная эффективность для | 7,0 | 7,4 | 8,0 | |
Расчет произведен по фактическому поступлению налогов в 2005 г.
