О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ЛЬНЯНОГО КОМПЛЕКСА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2007 - 2009 ГОДЫ"

 Показатели     

 Ед.
 изм.  

 Реализация Программы за 2002 - 2006 годы  

Перспективы на 2007 - 2009
 годы           

 2002  

 2003

 2004

 2005

 2006  

 2007  

 2008  

 2009  

 Продукция первичной обработки льна                                     

Льноволокно, всего     

 тонн  

 4400  

 3708  

 6501  

 5455  

 7400  

 7800  

 8100  

 8300  

в том числе: трепаный
лен                    

 тонн  

 1216  

 998  

 1854  

 1218  

 2241  

 2350  

 2400  

 2460  

 короткое волокно

 тонн  

 3010  

 2412  

 4352  

 3954  

 4634  

 5200  

 5450  

 5590  

 луб             

 тонн  

 174  

 298  

 295  

 283  

 525  

 250  

 250  

 250  

 Продукция переработки льноволокна (глубокая переработка льна)                 

Лен чесаный            

 тонн  

 132,3

 171,8

 213,4

 94,6

 100  

 120  

 120  

 120  

Льноволокно короткое в
ленте                  

 тонн  

 295  

 338  

 534  

 758  

 800  

 800  

 850  

 900  

Крученые изделия       

 тонн  

 155,3

 137,5

 130,6

 102,7

 100  

 120  

 150  

 160  

Каболка                

 тонн  

 22,3

 10  

 8,5

 15  

 15  

 20  

 20  

 25  

Льноватин              

т. пог.
 м   

 55  

 54  

 33,2

 26  

 45  

 55  

 60  

 70  

Численность            

 чел.  

 847  

 995  

 1076  

 1017  

 1060  

 1060  

 1060  

 1060  

Производительность
труда                  

 кг/ч  

 5975  

 4441  

 6897  

 6344  

 7981  

 8410  

 8774  

 9033  

Объем реализации в
денежном выражении     

т. руб.

106764  

 96655  

197354  

135827  

184252  

193440  

199192  

211650  

Затраты на весь объем
реализации             

т. руб.

120563  

112022  

196795  

151383  

190086  

194082  

199312  

210850  

Прибыль (убытки) от
продаж                 

т. руб.

-13799  

-15367  

 +559  

-15556  

 -5834  

 -642  

 -120  

 +800  

Рентабельность         

 %   

 -11,4

 -13,7

 +0,3

 -10,3

 -3,1

 -0,3

 -0,1

 +0,3

Средства господдержки,
всего                  

т. руб.

 3000  

 6500  

 6500  

 6690  

 7480  

 10560  

 10890  

 11090  

в т.ч.:
- из федерального
бюджета                

 -   

- из бюджета Удмуртской
Республики             

т. руб.

 3000  

 6500  

 6500  

 6690  

 7480  

 10560  

 10890  

 11090  

Рентабельность с учетом
господдержки           

 %   

 -8,9

 -7,9

 +3,6

 -5,9

 +0,9

 +5,1

 +5,4

 +5,6

Отчисления:            

- в бюджеты всех
уровней                

т. руб.

 16463  

 16426  

 27103  

 19040  

 20944  

 23038  

 25342  

 27876  

- во внебюджетные фонды

т. руб.

 8181  

 6093  

 12308  

 7322  

 8054  

 8860  

 9746  

 10720