Расчет расходов на конкретные мероприятия Программы:
1) внедрение новых информационных и телекоммуникационных технологий:
а) выполнение поставленных Программой задач требует современного технического обеспечения финансовых органов Удмуртской Республики и других участников бюджетного процесса. В этом направлении планируется затратить 34000 тыс. рублей, из них:
- на приобретение оборудования - 18000 тыс. рублей;
- на приобретение лицензионного инструментального и системного программного обеспечения - 16000 тыс. рублей;
б) для сопровождения, обновления, развития и доработки установленных в Министерстве финансов Удмуртской Республики и в его территориальных органах программных комплексов, обеспечивающих бюджетный процесс, - 20000 тыс. рублей;
в) на приобретение и внедрение программных продуктов в других исполнительных органах государственной власти для реализации отдельных мероприятий Программы - 20000 тыс. рублей;
г) с целью организации и развития взаимодействия между участниками бюджетного процесса и населением Удмуртской Республики планируется разработать сайт-форум для размещения информации о ходе реализации Программы, предусматривающий интерактивные возможности (возможность участия в форуме всех заинтересованных сторон), и организовать его сопровождение. Предполагаемые затраты составят 1500 тыс. рублей.
Всего по данному направлению планируемые затраты составят 75500 тыс. рублей.
Исполнители будут определяться в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Размер планируемых затрат по данному направлению определен с учетом цен контрактов, объявленных другими субъектами Российской Федерации в ходе размещения государственных заказов на проведение работ по приобретению и внедрению программных продуктов (информация размещена в открытом доступе в сети Интернет);
2) повышение квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих:
а) в рамках обучения на курсах повышения квалификации и переподготовки государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и муниципальных служащих, не проходивших обучение за последние три года, планируется обучить 2715 человек. Ориентировочная стоимость обучения работников в планируемом периоде составит 18300 тыс. рублей. Стоимость определена на основе бюджетной заявки на обучение государственных гражданских Удмуртской Республики и муниципальных служащих в 2007 году и проекта государственного заказа на обучение государственных гражданских Удмуртской Республики и муниципальных служащих в 2008 году;
б) планируется изучение государственными гражданскими служащими Удмуртской Республики и муниципальными служащими опыта других регионов и муниципальных образований Российской Федерации, международного опыта, в том числе путем участия в семинарах, конференциях. Затраты на реализацию данного направления планируются в сумме 12000 тыс. рублей;
в) планируется организация и проведение семинаров в Удмуртской Республике для участников реализации Программы. Предполагаемые затраты составят 3500 тыс. рублей.
Всего по данному направлению планируемые затраты составят 33800 тыс. рублей. Повышение квалификации государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и муниципальных служащих обеспечит повышение эффективности и результативности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
3) обеспечение публичности проводимых преобразований:
а) планируется публиковать информацию и фоторепортажи о реализации мероприятий Программы в газетах "Удмуртская правда", "Известия Удмуртской Республики", "Удмурт дунне" (на удмуртском языке).
Планируемые затраты на публикации в СМИ составят 2500 тыс. рублей.
Расчет затрат на публикации произведен исходя из предполагаемого объема одной публикации, количества публикаций и средней стоимости одной публикации (в соответствии с прайс-листами изданий);
б) планируется освещать ход реализации Программы на телеканале "Моя Удмуртия" в рубрике "Новости". Предполагаемый объем затрат составит 1200 тыс. рублей.
Всего по данному направлению планируемые затраты составят 3700 тыс. рублей;
4) на предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию мер, направленных на развитие доходной базы местных бюджетов, за счет организации эффективной системы сбора земельного налога и налога на имущество физических лиц планируется направить 30000 тыс. рублей. Субсидии планируется предоставлять муниципальным районам и городским округам. Критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, условия распределения субсидий между муниципальными образованиями будут определены в ходе реализации Программы;
5) расходы на оказание консультационных услуг и проведение научно-исследовательских работ планируются в сумме 28000 тыс. рублей. Из них в соответствии с Законом Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 2007 год" и распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 5 марта 2007 года N 190-р "Об утверждении Перечня научно-исследовательских работ, выполняемых по государственным контрактам, на 2007 год" предусмотрено:
- на проведение научно-исследовательской работы "Анализ социально-экономического развития и финансово-бюджетного состояния Удмуртской Республики и разработка проекта Программы реформирования региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики" (окончание работ) - 800 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий Республиканской целевой программы "Реформирование региональных и муниципальных финансов Удмуртской Республики (2007 - 2009 годы)" (научно-исследовательские работы) - 5200 тыс. рублей.
Потребность в расходах по оказанию консультационных услуг и проведению научно-исследовательских работ обусловлена необходимостью привлечения специалистов высокой квалификации для реализации отдельных мероприятий Программы.
Исполнители консультационных услуг и научно-исследовательских работ будут определяться в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".