Показатели нормативов "дорожной карты" Оренбургской области
(в редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 21.05.2015 N 387-п)
N п/п | Наименование показателей | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2014 - 2016 годы | 2014 - 2018 годы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Число получателей услуг здравоохранения (человек) | 2019875 | 2012326 | 2004838 | 2001110 | 1996100 | 1988500 | 1980200 | X | X |
2. | Средняя заработная плата работников по Оренбургской области (рублей) | 19270,8 | 21543,2 | 23518,5 | 24677,7 | 26593,1 | 28820,4 | 32218,3 | X | X |
3. | Темп роста средней заработной платы работников по Оренбургской области по отношению к предыдущему году (процентов) | X | 111,8 | 109,2 | 104,9 | 107,8 | 108,4 | 111,8 | X | X |
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | ||||||||||
4. | Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек населения) | 38,2 | 35,8 | 36,2 | 36,5 | 36,8 | 37,2 | 37,5 | X | X |
5. | Врачи в амбулаторных условиях (обеспеченность на 10 тыс. человек населения) | X | 19,5 | 19,5 | 19,9 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | X | X |
6. | Врачи в стационарных условиях (обеспеченность на 10 тыс. человек населения) | X | 15,0 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | X | X |
7. | Среднесписочная численность врачей (человек) | 7729 | 7208 | 7267 | 7309 | 7351 | 7390 | 7426 | X | X |
8. | Среднесписочная численность врачей в амбулаторных условиях (человек) | X | 3924 | 3911 | 3976 | 4039 | 4182 | 4325 | X | X |
9. | Среднесписочная численность врачей в стационарных условиях (человек) | X | 3018 | 2949 | 2919 | 2894 | 2784 | 2673 | X | X |
10. | Среднесписочная численность врачей, не участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) (человек) | 2087 | 2037 | 1995 | 2003 | 2014 | 2025 | 2035 | X | X |
11. | Среднесписочная численность врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС (человек) | 5642 | 5171 | 5272 | 5306 | 5337 | 5365 | 5391 | X | X |
12. | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Оренбургской области по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов) | 125,3 | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | X | X |
13. | Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы в Оренбургской области, включаемое в региональную "дорожную карту" (процентов) | 121,1 | 137,9 | 140,3 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | X | X |
14. | Среднемесячная заработная плата врачей (рублей) | 23334,0 | 29702,7 | 32997,1 | 33808,4 | 42442,6 | 57640,8 | 64436,6 | X | X |
15. | Темп роста среднемесячной заработной платы врачей по отношению к предыдущему году (процентов) | X | 127,3 | 111,1 | 102,5 | 125,5 | 135,8 | 111,8 | X | X |
Средний медицинский персонал | ||||||||||
16. | Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек населения) | X | 104,6 | 104,6 | 105,0 | 105,8 | 106,7 | 107,8 | X | X |
17. | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала (человек) | 22235 | 21048 | 20977 | 21015 | 21113 | 21227 | 21342 | X | X |
18. | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, не участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек) | 2668 | 2575 | 3018 | 3045 | 3061 | 3078 | 3095 | X | X |
19. | Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек) | 19567 | 18473 | 17959 | 17970 | 18052 | 18149 | 18247 | X | X |
20. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы в Оренбургской области по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов) | 72,9 | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
21. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в Оренбургской области, включаемое в "дорожную карту" (процентов) | 63,8 | 75,3 | 79,8 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | X | X |
22. | Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала (рублей) | 12294,0 | 16225,3 | 18765,2 | 19569,4 | 22949,8 | 28820,4 | 32218,3 | X | X |
23. | Темп роста среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала по отношению к предыдущему году (процентов) | X | 132,0 | 115,7 | 104,3 | 117,3 | 125,6 | 111,8 | X | X |
Младший медицинский персонал | ||||||||||
24. | Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек населения) | X | 54,1 | 49,5 | 40,6 | 31,7 | 22,7 | 13,7 | X | X |
25. | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала (человек) | 11436 | 10877 | 9923 | 8122 | 6321 | 4520 | 2719 | X | X |
26. | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, не участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек) | 2103 | 2260 | 2921 | 2388 | 1858 | 1329 | 799 | X | X |
27. | Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, участвующего в реализации территориальных программ ОМС (человек) | 9333 | 8617 | 7002 | 5734 | 4463 | 3191 | 1920 | X | X |
28. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Оренбургской области по программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы (процентов) | 48,0 | 50,1 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | X | X |
29. | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы в Оренбургской области, включаемое в "дорожную карту" (процентов) | 37,3 | 48,5 | 52,6 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | X | X |
30. | Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала (рублей) | 7188,0 | 10441,3 | 12379,5 | 12931,1 | 18748,1 | 28820,4 | 32218,3 | X | X |
31. | Темп роста среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала по отношению к предыдущему году (процентов) | X | 145,3 | 118,6 | 104,5 | 145,0 | 153,7 | 111,8 | X | X |
32. | Размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
33. | Фонд оплаты труда с начислениями (млн. рублей) | 8373,0 | 10455,3 | 11815,8 | 11927,1 | 14296,6 | 18248,9 | 19588,0 | 38039,5 | 75876,4 |
34. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями по отношению к 2013 году (млн. рублей) | X | 1738,1 | 1360,5 | 1471,8 | 3841,3 | 7793,6 | 9132,7 | 6673,6 | 23599,9 |
35. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда медицинских работников (млн. рублей), в том числе за счет средств: | X | 1738,1 | 1360,5 | 1471,8 | 3841,3 | 7793,6 | 9132,7 | 6673,6 | 23599,9 |
бюджета Оренбургской области, включая дотацию из федерального бюджета и средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) | X | 286,3 | 475,0 | 462,8 | 917,5 | 1660,3 | 1824,6 | 1855,3 | 5340,2 | |
ОМС, включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей) | X | 1295,8 | 757,0 | 845,4 | 2531,0 | 5340,3 | 6316,0 | 4133,4 | 15789,7 | |
от приносящей доход деятельности (млн. рублей) | X | 156,0 | 128,5 | 163,6 | 392,8 | 793,0 | 992,1 | 684,9 | 2470,0 | |
иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Оренбургской области на соответствующий год и средств ОМС (млн. рублей) | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
36. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда (млн. рублей) | X | 190,9 | 417,2 | 530,1 | 1577,1 | 3101,4 | 4388,1 | 2524,4 | 10013,9 |
37. | Соотношение объема средств от оптимизации и потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (процентов) | X | 10,9 | 30,7 | 36,0 | 41,1 | 39,8 | 48,0 | 37,8 | 42,4 |