Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) |
Наименование ведомственной целевой программы | "Развитие мясного скотоводства в Омской области" (далее - Программа) |
Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" |
Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы | Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
Сроки реализации Программы | 2015 - 2020 годы |
Цели и задачи Программы | Цель - создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития. Задачи: 1) увеличение поголовья коров специализированных мясных пород; 2) увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления |
Целевые индикаторы Программы | - поголовье коров мясного направления, голов. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы составит 6040 голов, в том числе в 2015 году - 6040 голов; - поголовье коров специализированных мясных пород, голов. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам: 2015 год - 1010 голов; 2016 год - 1100 голов; 2017 год - 1200 голов; абзацы восьмой - десятый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 N П-18-20; - численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам: 2018 год - 2,1 тыс. голов; 2019 год - 2,1 тыс. голов; 2020 год - 2,1 тыс. голов; - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам: 2015 год - 2025 тонн; 2016 год - 2086 тонн; 2017 год - 2000 тонн; 2018 год - 2299 тонн; 2019 год - 2418 тонн; 2020 год - 2576 тонн; - количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства, единиц. Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам: 2016 год - 5 единиц; 2017 год - 3 единицы; 2018 год - 4 единицы; 2019 год - 5 единиц; 2020 год - 5 единиц |
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2016 N П-16-56, от 22.03.2017 N П-17-26, от 27.09.2017 N П-17-93, от 16.03.2018 N П-18-20) | |
Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации | Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 135 141 286,40 руб., в том числе по годам: 2015 год - 4 865 599,00 руб.; 2016 год - 18 260 000,00 руб.; 2017 год - 19 400 000,00 руб.; 2018 год - 38 765 687,40 руб.; 2019 год - 26 925 000,00 руб.; 2020 год - 26 925 000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 52 111 730,74 руб., в том числе по годам: 2015 год - 4 865 599,00 руб.; 2016 год - 9 400 000,00 руб.; 2017 год - 9 400 000,00 руб.; 2018 год - 10 587 131,74 руб.; 2019 год - 8 929 500,00 руб.; 2020 год - 8 929 500,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 83 029 555,66 руб., в том числе по годам: 2016 год - 8 860 000,00 руб.; 2017 год - 10 000 000,00 руб.; 2018 год - 28 178 555,66 руб.; 2019 год - 17 995 500,00 руб.; 2020 год - 17 995 500,00 руб. Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 184 865 000,00 руб., в том числе по годам: 2015 год - 14 375 000,00 руб.; 2016 год - 35 440 000,00 руб.; 2017 год - 38 200 000,00 руб.; 2018 год - 24 800 000,00 руб.; 2019 год - 35 575 000,00 руб.; 2020 год - 36 475 000,00 руб. |
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 22.03.2017 N П-17-26, от 29.05.2017 N П-17-57, от 16.03.2018 N П-18-20, от 16.11.2018 N П-18-106, от 28.12.2018 N П-18-120) | |
Ожидаемые результаты реализации Программы | - прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) в 2017 году составит 10,3 процента, в том числе по годам: 2015 год - 26,1 процента; 2016 год - 8,9 процента; 2017 год - 9,1 процента; абзацы пятый - седьмой исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 N П-18-20; - прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (к предыдущему году) в 2020 году составит 6,9 процента, в том числе по годам: 2015 год - 0,6 процента; 2016 год - 3,0 процента; 2017 год - минус 4,1 процента; 2018 год - 15 процентов; 2019 год - 5,2 процента; 2020 год - 6,5 процента; - количество сохраненных и созданных новых рабочих мест в 2020 году составит 182 места, в том числе по годам: 2015 год - 144 места; 2016 год - 149 мест; 2017 год - 156 мест; 2018 год - 164 места; 2019 год - 172 места; 2020 год - 182 места |
(в ред. Приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 22.03.2017 N П-17-26, от 27.09.2017 N П-17-93, от 16.03.2018 N П-18-20) | |