ЖУРНАЛ учета результатов внутреннего финансового контроля
за _______________ год
Наименование организации __________________________________
Наименование структурного подразделения,
ответственного за выполнение внутренних
бюджетных процедур _______________________________________________
I _________________________________________________________________________
Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II ________________________________________________________________________
Наименование процесса внутренней бюджетной процедуры
Дата | Наименование операции | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ответственный исполнитель ____________ ____________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"_____" ___________________ 20______ г.