Индикаторы реализации программы социально-экономического развития городского округа "Город Белгород" до 2017 года (включительно)
(в редакции решения Совета депутатов города Белгорода от 30.06.2015 N 251)
N п/п | Индикаторы реализации программы | 2011 год (отчет) | 2012 факт | 2013 факт | 2014 оценка | 2015 план (прогноз) | 2016 план (прогноз) | 2017 план (прогноз) | 2017 год к 2011 году |
Макроэкономические показатели | |||||||||
1.1. | Расчетный объем валовой добавленной стоимости, созданной на территории города Белгорода, млн. рублей | 135 955,60 | 145 170,00 | 163 158,20 | 172 766,00 | 187 430,00 | 205 588,20 | 229 715,80 | 1,69 |
1.2. | Сальдированный финансовый результат по крупным и средним организациям, млн. рублей | 15 390,00 | 16 515,00 | 11 541,00 | 8 120,00 | 12 874,00 | 13 580,00 | 17 840,00 | 1,16 |
1.3. | Основные фонды по остаточной стоимости на конец года, млн. рублей | 75 659,70 | 83 661,80 | 63 015,90 | 68 541,20 | 74 241,20 | 79 941,20 | 85 641,20 | 1,13 |
1.4. | Оборот организаций по видам экономической деятельности в действующих ценах, млн. руб. | 205 232,80 | 210 016,60 | 244 027,60 | 260 723,00 | 276 723,00 | 292 723,00 | 308 723,00 | 1,50 |
1.5. | Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций), человек | 158 006,00 | 159 292,00 | 161 788,00 | 162 200,00 | 162 387,00 | 162 590,00 | 162 557,00 | 1,03 |
1.6. | Налоговая нагрузка на одного работающего, тыс. рублей/человека | 91,01 | 98,40 | 101,52 | 109,70 | 118,90 | 146,80 | 149,60 | 1,64 |
(рассчитывается как частное от деления поступления налоговых платежей в консолидированный бюджет области на среднесписочную численность работников) | |||||||||
Промышленность | |||||||||
2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по промышленным видам экономической деятельности, млн. рублей - всего | 73 145,10 | 76 445,20 | 81 220,20 | 77 970,60 | 84 684,20 | 90 684,80 | 97 632,10 | 1,33 |
в действующих ценах к предыдущему году, % | 97,70 | 104,51 | 106,25 | 96,00 | 108,61 | 107,09 | 107,66 | - | |
в том числе: | |||||||||
обрабатывающие производства, млн. рублей | 54 126,10 | 57 538,80 | 59 596,6 | 58 321,0 | 62 125,70 | 68 591,20 | 73 251,80 | 1,35 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. рублей | 18 905,20 | 18 793,60 | 21 241,40 | 19 649,60 | 22 558,50 | 22 093,60 | 24 380,30 | 1,29 | |
Строительство | |||||||||
3.1. | Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" (полный круг), млн. рублей | 38 850,80 | 36 986,80 | 34 650,00 | 31 976,50 | 34 886,50 | 39 826,90 | 44 157,20 | 1,14 |
в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 125,40 | 87,30 | 89,20 | 94,20 | 106,90 | 110,90 | 106,20 | ||
3.2. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м | 248,40 | 180,80 | 211,85 | 272,29 | 263,00 | 271,10 | 279,00 | 1,12 |
в том числе: | - | ||||||||
индивидуальное жилищное строительство, тыс. кв. м | 138,90 | 80,07 | 50,14 | 55,10 | 56,20 | 56,70 | 58,00 | - | |
3.3. | Обеспеченность населения жильем в расчете на 1 жителя, кв. м/человека | 23,95 | 24,15 | 24,26 | 24,47 | 24,68 | 24,90 | 25,11 | 1,05 |
Инвестиции и инновации | |||||||||
4.1. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (крупные и средние предприятия), млн. рублей | 33 978,60 | 37 072,80 | 37 687,50 | 25 317,90 | 29 245,80 | 33 154,70 | 39 180,50 | 1,15 |
в действующих ценах к предыдущему году, % | 114,70 | 109,11 | 101,66 | 67,18 | 115,51 | 113,37 | 118,17 | - | |
4.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг, млн. руб. | 2 392,20 | 2 634,30 | 2 818,70 | 3 015,60 | 3 235,60 | 3 455,60 | 3 675,60 | 1,54 |
Малый бизнес | |||||||||
5.1. | Оборот субъектов малого и среднего бизнеса (в действующих ценах), млрд. рублей | 80,46 | 90,40 | 97,63 | 111,60 | 116,06 | 125,35 | 135,38 | 1,68 |
5.2. | Налоговая нагрузка для субъектов малого предпринимательства, применяющего специальные режимы налогообложения, на одного работника, тыс. руб. | 33,50 | 36,70 | 40,90 | 44,90 | 47,00 | 49,00 | 51,00 | 1,52 |
Потребительский рынок | |||||||||
6.1. | Оборот розничной торговли (полный круг), млн. рублей | 84 000,00 | 100 866,40 | 112 735,80 | 124 580,00 | 137 291,00 | 151 555,40 | 167 433,00 | 1,99 |
в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 103,60 | 116,70 | 105,10 | 104,30 | 104,90 | 105,50 | 105,90 | - | |
6.2. | Объем платных услуг (полный круг), млн. рублей | 30 465,30 | 31 470,50 | 45 657,40 | 51 100,00 | 56 498,00 | 62 050,00 | 68 117,50 | 2,24 |
в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 103,20 | 103,40 | 124,50 | 102,90 | 103,00 | 103,30 | 104,10 | - | |
6.3. | Оборот общественного питания (полный круг), млн. рублей | 1 722,20 | 2 133,70 | 2 440,00 | 2 707,00 | 3 000,00 | 3 335,40 | 3 717,00 | 2,16 |
в сопоставимых ценах к предыдущему году, % | 100,00 | 115,20 | 107,70 | 104,40 | 104,90 | 105,70 | 106,90 | - | |
Бюджетный баланс | |||||||||
7.1. | Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет области, млн. рублей | 14 380,70 | 15 674,90 | 16 180,66 | 17 793,34 | 18 706,30 | 20 226,40 | 21 758,10 | 1,51 |
7.2. | Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района (городского округа), млн. рублей | 3 936,50 | 4 124,50 | 4 018,50 | 3 856,20 | 4 167,68 | 3 699,42 | 3 804,77 | 0,97 |
7.3. | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), млн. рублей | 7 198,60 | 7 214,00 | 7 668,50 | 7 652,90 | 8 563,74 | 8 719,75 | 8 680,81 | 1,21 |
7.4. | Доля собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (городского округа) в расходах бюджета, % | 54,68 | 57,17 | 52,40 | 50,39 | 48,67 | 42,43 | 43,83 | 0,80 |
Платежный баланс | |||||||||
8.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, рублей | 20 612,00 | 24 099,00 | 25 001,00 | 26 892,00 | 28 507,00 | 30 365,00 | 32 370,00 | 1,57 |
8.2. | Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек | 233,70 | 235,95 | 236,60 | 237,20 | 239,10 | 240,10 | 243,80 | 1,04 |
8.3. | Среднемесячный размер начисленной пенсии, рублей | 8 381,02 | 9 287,26 | 10 206,84 | 11 021,30 | 11 785,30 | 12 654,90 | 13 785,20 | 1,64 |
8.4. | Численность пенсионеров, тыс. человек | 105,90 | 106,20 | 108,53 | 110,33 | 112,13 | 113,93 | 115,73 | 1,09 |
8.5. | Расчетный объем доходов населения, млн. рублей | 68 454,89 | 79 708,11 | 84 275,82 | 91 137,15 | 97 650,11 | 104 788,91 | 113 846,01 | 1,66 |
(рассчитывается как сумма произведений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций на численность населения трудоспособного возраста и среднемесячного размера начисленной пенсии на численность пенсионеров, умноженная на средний размер пенсии) | |||||||||
8.6. | Расчетный объем расходов населения района, млн. рублей (рассчитывается как сумма оборота розничной торговли, оборота платных услуг, оборота общественного питания) | 109 635,00 | 134 470,60 | 160 833,20 | 178 387,00 | 196 789,00 | 216 940,80 | 239 267,50 | 2,18 |
8.7. | Отношение расходов к доходам населения района, % | 160,16 | 168,70 | 190,84 | 195,73 | 201,52 | 207,03 | 210,17 | 1,31 |
(рассчитывается как частное от деления расчетного объема расходов населения района на расчетный объем доходов населения) | |||||||||
Развитие человеческого капитала | |||||||||
9.1. | Среднегодовая численность населения, тыс. человек | 361,80 | 369,80 | 376,50 | 382,15 | 387,25 | 392,15 | 396,65 | 1,10 |
9.2. | Уровень рождаемости, человек на 1 тыс. населения | 11,40 | 11,40 | 11,80 | 11,20 | 10,80 | 10,70 | 11,60 | 1,02 |
9.3. | Уровень смертности, человек на 1 тыс. населения | 10,50 | 10,00 | 10,60 | 10,50 | 10,40 | 10,60 | 10,30 | 0,98 |
9.4. | Уровень миграционного прироста (+), убыли (-), человек на 1 тыс. населения | 20,90 | 19,30 | 14,80 | 10,30 | 9,50 | 8,70 | 7,90 | 0,38 |
9.5. | Смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте | 149,40 | 155,73 | 150,00 | 149,60 | 151,20 | 151,10 | 151,00 | 1,01 |
9.6. | Смертность от злокачественных новообразований в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек в трудоспособном возрасте | 71,20 | 68,50 | 80,90 | 67,20 | 71,10 | 71,00 | 70,90 | 1,00 |
9.7. | Количество созданных рабочих мест, единиц | 4 501,00 | 5 064,00 | 5 680,00 | 6 356,00 | 6 284,00 | 6 460,00 | 6 810,00 | 1,51 |
9.8. | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,25 | 0,89 | 0,67 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,60 |
9.9. | Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения | 1 555,00 | 1 430,00 | 1 326,64 | 1 199,00 | 1 089,00 | 979,00 | 869,00 | 0,56 |