Расчет потребности в дополнительных средствах на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
Год | Показатели расчета | Номер строки | Педагогические работники дошкольных образовательных организаций | Педагогические работники общеобразовательных организаций | Педагогические работники организаций дополнительного образования | Преподаватели и мастера производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования | Преподаватели образовательных организаций высшего образования | Научные сотрудники | Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей |
2015 год | фактический размер средней заработной платы по Челябинской области (прогноз) (рублей) | 2 | 22144,00 | 27325,00 | 22368,00 | 21577,00 | 34963,40 | 23458,10 | 30130,80 |
физические лица (единиц) | 3 | 21898,00 | 27231,00 | 6927,00 | 3480,00 | 425,00 | 1883,00 | 10,00 | |
показатели эффективности реализации плана мероприятий (процентов) | 4 | 100,00 | 100,00 | 85,00 | 85,00 | 133,00 | 85,00 | 143,00 | |
размер среднемесячной заработной платы на 2014 год, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана мероприятий (рублей) | 5 | 23132,00 | 27983,00 | 22504,80 | 22386,40 | 34978,75 | 22386,40 | 37497,22 | |
размер среднемесячной заработной платы на 2015 год, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана мероприятий (рублей) | 6 | 23553,00 | 29041,50 | 24816,10 | 24685,28 | 38625,20 | 24685,28 | 41529,35 | |
досчет до года за счет повышения заработной платы в 2014 году (тыс. рублей) ((строка 5 - строка 2) x строку 3 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 7 | 338000,00 | 280000,00 | 14800,00 | 44000,00 | 100,00 | -31500,00 | 1000,00 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2015 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс. рублей) (строка 11 / 12 месяцев) | 8 | 12000,00 | 37525,00 | 20841,67 | 10416,67 | 2016,67 | 5633,33 | 41,67 | |
размер начислений на фонд оплаты труда (процентов) | 9 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | |
количество месяцев повышения заработной платы | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2015 году (тыс. рублей) ((строка 6 - строка 5) x строку 3 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 11 | 144000,00 | 450300,00 | 250100,00 | 125000,00 | 24200,00 | 67600,00 | 500,00 | |
всего объем средств на повышение заработной платы в 2015 году (с начислениями) (млн. рублей) ((строка 7 + строка 11) / 1000) | 12 | 482,00 | 730,30 | 264,90 | 169,00 | 24,30 | 36,10 | 1,50 | |
2016 год | физические лица (единиц) | 13 | 23071,00 | 27297,00 | 6931,00 | 3320,00 | 425,00 | 2233,00 | 10,00 |
показатели эффективности реализации плана мероприятий (процентов) | 14 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 150,00 | 90,00 | 158,00 | |
размер среднемесячной заработной платы, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана мероприятий (рублей) | 15 | 25157,00 | 31019,80 | 27917,82 | 27917,82 | 46529,70 | 27917,82 | 49011,28 | |
досчет до года за счет повышения заработной платы в 2015 году (тыс. рублей) ((строка 6 - строка 2) x строку 13 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 16 | 507900,00 | 732100,00 | 265100,00 | 161200,00 | 24300,00 | 42800,00 | 1500,00 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2016 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс. рублей) (строка 18 / 12 месяцев) | 17 | 48183,33 | 70308,33 | 27991,67 | 13975,00 | 4375,00 | 9400,00 | 83,33 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2016 году (тыс. рублей) ((строка 15 - строка 6) x строку 13 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 18 | 578200,00 | 843700,00 | 335900,00 | 167700,00 | 52500,00 | 112800,0 | 1000,00 | |
всего объем средств на повышение заработной платы в 2016 году (с начислениями) (млн. рублей) ((строка 16 + строка 18 / 100) | 19 | 1086,10 | 1575,80 | 601,00 | 328,90 | 76,80 | 155,60 | 2,50 | |
всего фонд оплаты труда в 2016 году (с начислениями) (млн. рублей) | 20 | 9068,13 | 13229,58 | 3023,22 | 1448,14 | 308,97 | 974,01 | 7,66 | |
2017 год | физические лица (единиц) | 21 | 23361,00 | 27480,00 | 6935,00 | 3260,00 | 425,00 | 2243,00 | 10,00 |
показатели эффективности реализации плана мероприятий (процентов) | 22 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 95,00 | 175,00 | 95,00 | 179,00 | |
размер среднемесячной заработной платы, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана мероприятий (рублей) | 23 | 27003,00 | 33296,30 | 31631,49 | 31631,49 | 58268,53 | 31631,49 | 59600,38 | |
досчет до года за счет повышения заработной платы в 2015 году (тыс. рублей) ((строка 6 - строка 2) x строку 21 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 24 | 514300,00 | 737000,00 | 265300,00 | 158300,00 | 24300,00 | 43000,00 | 1500,00 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2017 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс. рублей) (строка 26 / 12 месяцев) | 25 | 104933,33 | 152233,33 | 61541,67 | 29483,33 | 10866,67 | 20283,33 | 200,00 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2017 году (тыс. рублей) ((строка 23 - строка 6) x строку 21 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 26 | 1259200,00 | 1826800,00 | 738500,00 | 353800,00 | 130400,00 | 243400,00 | 2400,00 | |
всего объем средств на повышение заработной платы в 2017 году (с начислениями) (млн. рублей) ((строка 24 + строка 26) / 1000) | 27 | 1773,50 | 2563,80 | 1003,80 | 512,10 | 154,70 | 286,40 | 3,90 | |
всего фонд оплаты труда в 2017 году (с начислениями) (млн. рублей) | 28 | 9855,89 | 14295,68 | 3427,35 | 1611,13 | 386,91 | 1108,51 | 9,31 | |
2018 год | физические лица (единиц) | 29 | 23689,00 | 27498,00 | 6940,00 | 3250,00 | 425,00 | 2253,00 | 10,00 |
показатели эффективности реализации плана мероприятий (процентов) | 30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | |
размер среднемесячной заработной платы, рассчитанной исходя из показателей эффективности реализации плана мероприятий (рублей) | 31 | 29272,00 | 36093,20 | 36093,20 | 36093,20 | 72186,40 | 36093,20 | 72186,40 | |
досчет до года за счет повышения заработной платы в 2015 году (тыс. рублей) ((строка 6 - строка 2) x строку 29 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 32 | 400500,00 | 566400,00 | 203900,00 | 121200,00 | 18700,00 | 33200,00 | 1100,00 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2018 году (с начислениями) в расчете на 1 месяц (тыс. рублей) (строка 34 / 12 месяцев) | 33 | 176391,67 | 252466,67 | 101900,00 | 48275,00 | 18575,00 | 33466,67 | 333,33 | |
объем бюджетных ассигнований на повышение заработной платы в 2018 году (тыс. рублей) ((строка 31 - строка 6) x строку 29 x строку 9 x строку 10 / 1000) | 34 | 2116700,00 | 3029600,00 | 1222800,00 | 579300,00 | 222900,00 | 401600,00 | 4000,00 | |
всего объем средств на повышение заработной платы в 2018 году (с начислениями) (млн. рублей) (строка 32 + строка 34 / 1000) | 35 | 2517,20 | 3596,00 | 1426,70 | 700,50 | 241,60 | 434,80 | 5,10 | |
всего фонд оплаты труда в 2018 году (с начислениями) (млн. рублей) | 36 | 9855,89 | 14295,68 | 3427,35 | 1611,13 | 386,91 | 1108,51 | 9,31 |