Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Курганской области "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" на 2013 - 2018 годы (с изменениями на 12 декабря 2017 года)

N п/п

Наименование показателя

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2013 - 2015 годы

2013 - 2018 годы

1.

Средняя заработная плата по Курганской области (прогноз уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), руб.

19506,9

21120,0

19367

20763

21028

22058

-

-

Темп роста к предыдущему году, процент

113,3

108,3

91,7

107,2

101,3

104,9

99,3

113,1

Категории работников, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Педагогические работники общеобразовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

Планируемый размер оплаты труда с учетом всех источников финансирования, руб.

20872,4

21659,0

22212

22000,5

22212

22212

-

-

Соотношение к средней заработной плате по Курганской области, процент (Указ Президента Российской Федерации и от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")

107

102,6

114,7

106

105,6

100,7

-

-

Среднесписочная численность педагогических работников (основных работников согласно форме статистического наблюдения N ЗП-образование), чел.

8449

8639

8459

8410

8410

8619

-

-

Планируемый размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн руб.

2755,3

2923,4

2935,6

2890,9

2918,6

2991,1

8614,4

17415

Планируемый объем средств консолидированного бюджета, направляемый на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Курганской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", млн руб.

707,6

875,7

887,9

843,1

870,9

943,4

2471,2

5128,6

В том числе:

1) за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего

-

-

83,46

161,73

238,32

192,09

83,46

675,6

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.

-

-

83,46

161,73

238,32

192,09

83,46

675,6

от реструктуризации сети, млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

2) за счет средств от приносящей доход деятельности

0,44

0,4

0,4

1.5

2

2

1,24

6,74

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процент

-

-

9,4

19,2

27,4

20,4

3,4

13,2

Средняя заработная плата по общему образованию, руб.

16776

19390

19892

19767

20818

21837

-

-

3.

Педагогические работники дошкольных образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

Планируемый размер оплаты труда с учетом всех источников финансирования

17950

18972

18848

18576,2

20818

21837

-

-

Соотношение к средней заработной плате по общему образованию, процент (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")

107

97,8

94,8

94

100

100

-

-

Среднесписочная численность педагогических работников (основных работников согласно форме статистического наблюдения N ЗП-образование), чел.

4008

4311

4253

4335,5

4365

4500

-

-

Планируемый размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн руб.

1124

1277,9

1252,4

1258,3

1419,8

1535,3

3654,3

7867,7

Планируемый объем средств консолидированного бюджета, направляемый на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Курганской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", млн руб.

547,2

701,1

675,7

681,5

842,9

958,5

1923,8

4406,6

В том числе:

1) за счет средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего

-

-

8,93

43,57

49,14

28,05

8,93

129,69

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.

-

-

8,93

43,57

49,14

28,05

8,93

129,69

от реструктуризации сети, млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

2) за счет средств от приносящей доход деятельности

0,43

0

0

0,5

1

2

0,43

3,93

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процент

-

-

1,3

6,4

5,8

2,9

0,5

2,9

4.

Педагогические работники организаций дополнительного образования детей

-

-

-

-

-

-

-

-

Средняя заработная плата учителя в Курганской области, руб.

21326

22098

22578

22451

22578

22578

-

-

Планируемый размер оплаты труда с учетом всех источников финансирования

15887,9

18600

18735

18367,3

21449,1

22578

-

-

Соотношение к средней заработной плате учителя по Курганской области, процент (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы")

74,5

84,2

83,0

81,8

95

100

-

-

Среднесписочная численность педагогических работников (основных работников согласно форме статистического наблюдения N ЗП-образование), чел.

1517

1483

1595

1597,5

1597,5

1478

-

-

Планируемый размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн руб.

376,6

431,0

466,9

458,4

535,4

521,4

1274,5

2789,6

Планируемый объем средств консолидированного бюджета, направляемый на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Курганской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", млн руб.

81,3

135,7

171,6

163,2

240,1

226,1

388,6

1018

В том числе за счет:

1) средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего

-

14,2

0

3,99

16,71

70,62

14,2

105,52

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.

-

14,2

0

3,99

16,71

70,62

14,2

105,52

от реструктуризации сети, млн руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

2) за счет средств от приносящей доход деятельности

3,57

4,1

4,1

5,0

5,5

6,0

11,77

28,27

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процент

-

10,5

-

2,4

7

31,2

3,7

10,4

5.

Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

Планируемый размер оплаты труда с учетом всех источников финансирования

16515

18176

18300

18871,3

19976,6

22058

-

-

Соотношение к средней заработной плате по Курганской области, процент (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")

84,7

86,1

94,5

90,9

95

100

-

-

Среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций (основных работников согласно форме статистического наблюдения N ЗП-образование), чел.

1073

991

897,5

909,7

909,7

917

-

-

Планируемый размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн руб.

276,9

281,4

256,6

268,2

283,9

316,0

814,9

1683,1

Планируемый объем средств консолидированного бюджета, направляемый на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Курганской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", млн руб.

17,5

22,1

0

0

7,7

39,8

39,6

87,1

В том числе за счет:

1) средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего

10,5

31,6

38,7

29,09

28,62

21,89

80,8

160,4

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн руб.

10,5

21,8

38,7

29,09

28,62

21,89

71,0

150,6

от реструктуризации сети, млн руб.

-

9,8

-

-

-

-

9,8

9,8

2) за счет средств от приносящей доход деятельности

25

25,2

0

0

31,3

33,7

50,2

115,2

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, процент

6,3

7,8

0

0

2,7

12,6

4,9

5,2

6.

Педагогические работники организаций, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

-

-

-

-

-

-

-

-

Планируемый размер оплаты труда с учетом всех источников финансирования

17295

18745

19743

20231,7

21028

22058

-

-

Соотношение к средней заработной плате по Курганской области, процент (Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторые мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")

88,7

88,8

101,9

97,4

100

100

-

-

Среднесписочная численность педагогических работников, осуществляющих обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основных работников согласно форме статистического наблюдения N ЗП-образование), чел.

553

494

440

404,7

420

420

-

-

Планируемый размер фонда оплаты труда, формируемый за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн руб.

149,4

144,7

135,7

127,9

138,0

144,7

429,8

840,4

Планируемый объем средств консолидированного бюджета, направляемый на повышение заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений Курганской области в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторые мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", млн руб.

41,5

36,7

27,8

20

30,1

36,8

106

192,9