ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2015 ГОД
Направление | Вес направления (доля) | Цель | Наименование показателя | Характеристика динамики показателя | Единица измерения | Вес показателя (процентов) | Значение показателя | Итоговая оценка (процентов) | Информация по достижению показателей | ||
2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Финансы | 0,45 | повышение эффективности затрат | обеспеченность комитета физической культуры и спорта Волгоградской области (далее именуется - комитет) и подведомственных ему учреждений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | рост | процентов | 9 | 100 | 100 | |||
охват программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов комитета | рост | процентов | 6 | 100 | 100 | ||||||
привлечение средств федерального бюджета за счет участия в федеральной целевой программе, в федеральной адресной инвестиционной программе и иных мероприятиях | рост | млн. рублей | 8 | 198,2 | 25,3 | ||||||
процент выполнения программ к объему выделенного финансирования | рост | процентов | 77 | 87,2 | 100,0 | ||||||
Клиенты | 0,25 | увеличение вовлеченности инвалидов в занятия физической культурой и спортом | доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Волгоградской области | рост | процентов | 18 | 8,4 | 10,0 | |||
доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Волгоградской области | рост | процентов | 18 | 26,7 | 30,0 | ||||||
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, в общей численности детей Волгоградской области данного возраста | рост | процентов | 18 | 12 | 12 | ||||||
увеличение количества физкультурно-спортивных мероприятий и их участников | количество населения, участвующего в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях | рост | человек | 18 | 162500 | 162500 | |||||
количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровней | рост | единиц | 17 | 71 | 80 | ||||||
количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий областного уровня | рост | единиц | 11 | 505 | 505 | ||||||
Развитие | 0,2 | подготовка спортивного резерва | доля спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, в общем количестве спортсменов, занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства | рост | процентов | 40 | 21,9 | 21,9 | |||
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Волгоградской области | количество введенных в эксплуатацию объектов спорта в Волгоградской области, в том числе плавательных бассейнов | рост | единиц | 4 | - | 1 | |||||
количество введенных в эксплуатацию объектов спорта в Волгоградской области, в том числе плоскостных сооружений | рост | единиц | 3 | 1 | 8 | ||||||
количество введенных в эксплуатацию объектов спорта в Волгоградской области, в том числе спортивных залов | рост | единиц | 3 | - | 3 | ||||||
увеличение количества призовых мест, завоеванных спортсменами Волгоградской области на официальных российских и международных соревнованиях | количество призовых мест, завоеванных спортсменами Волгоградской области на официальных российских и международных соревнованиях | рост | единиц | 50 | 2757 | 2757 | |||||
Процессы | 0,1 | повышение эффективности делопроизводства | наличие у руководителя дисциплинарных взысканий | снижение | единиц | 10 | - | - | |||
количество просроченных обращений граждан, поступивших в комитет | снижение | единиц | 80 | - | - | ||||||
улучшение кадрового менеджмента | степень охваченности комитета и подведомственных ему учреждений разработанными показателями эффективности | рост | процентов | 10 | 100 | 100 | |||||
Итоговая оценка | |||||||||||
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН