ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2015 ГОД
Направление | Вес направления (доля) | Цель | Наименование показателя | Характеристика динамики показателя | Единица измерения | Вес показателя (процентов) | Значение показателя | Итоговая оценка (процентов) | Информация по достижению показателей | ||
2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Финансы | 0,35 | повышение эффективности бюджетной политики | процент выполнения программ к объему выделенного финансирования | рост | процентов | 20 | 100 | 100 | |||
объем безвозмездных поступлений в областной бюджет | рост | млн. рублей | 20 | 21545,8 | 16639,5 | ||||||
доля органов государственной власти Волгоградской области, осуществляющих подготовку проекта закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с использованием информационных систем планирования бюджета Волгоградской области, от их общего количества | рост | процентов | 20 | - | 100 | ||||||
управление государственным долгом | отношение объема государственного долга к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | в пределах интервала | процентов | 20 | 77 | <= 95 | |||||
просроченная задолженность по долговым обязательствам | снижение | тыс. рублей | 20 | - | - | ||||||
Клиенты | 0,3 | исполнение обязательств перед гражданами | задолженность бюджета Волгоградской области и бюджетов муниципальных образований Волгоградской области по исполнению обязательств перед гражданами | снижение | тыс. рублей | 100 | - | - | |||
Развитие | 0,2 | организация исполнения бюджета | доля органов государственной власти Волгоградской области, государственных учреждений Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов, подключенных к информационным системам по исполнению бюджета, по получению и составлению консолидированной отчетности, в общем количестве органов государственной власти Волгоградской области, государственных учреждений Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов | рост | процентов | 50 | - | 100 | |||
отклонение фактических расходов бюджета Волгоградской области от запланированных в законе об областном бюджете на очередной финансовый год | в пределах интервала | процентов | 50 | 8,8 | <= 15 | ||||||
Процессы | 0,15 | повышение эффективности делопроизводства | количество просроченных обращений граждан, поступивших в комитет финансов Волгоградской области (далее именуется - комитет) | снижение | единиц | 15 | 1 | - | |||
наличие у руководителя дисциплинарных взысканий | снижение | единиц | 15 | - | - | ||||||
улучшение кадрового менеджмента | степень охваченности комитета разработанными показателями эффективности | рост | процентов | 10 | 100 | 100 | |||||
повышение качества выполнения государственной функции по осуществлению финансового контроля | выполнение плана контрольных мероприятий | рост | проценты | 20 | 100 | 100 | |||||
предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области и иных нормативных правовых актов | проведение проверок при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области | рост | единиц | 20 | 100 | 30 | |||||
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области | рост | тыс. рублей | 20 | 1423,1 | 1500,0 | ||||||
Итоговая оценка | |||||||||||
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН