ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2015 ГОД
Направление | Вес направления (доля) | Цель | Наименование показателя | Характеристика динамики показателя | Единица измерения | Вес показателя (процентов) | Значение показателя | Итоговая оценка (процентов) | Информация по достижению показателей | ||
2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Финансы | 0,3 | повышение эффективности затрат | процент выполнения программ к объему выделенного финансирования | рост | процентов | 30 | 100 | 100 | |||
охват программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов комитета сельского хозяйства Волгоградской области (далее именуется - комитет) | рост | процентов | 20 | 96,4 | 96,4 | ||||||
увеличение доходов работников, занятых в сфере экономики региона | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве региона | рост | рублей | 20 | 14958 | 15000 | |||||
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей | привлечение средств федерального бюджета | рост | млн. рублей | 30 | 2380,29 | 2400,00 | |||||
Клиенты | 0,3 | повышение доступности кредитных ресурсов сельскохозяйственным производителям | объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) в хозяйствах всех категорий и предприятиях агропромышленного комплекса | рост | млн. рублей | 30 | 12143,0 | 4279,5 | |||
объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) в хозяйствах всех категорий и предприятиях агропромышленного комплекса | рост | млн. рублей | 30 | 10735,60 | 7982,80 | ||||||
обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов | рост | тыс. кв. метров | 40 | 10,15 | 10,50 | |||||
Развитие | 0,3 | развитие агропромышленного комплекса | индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака | рост | процентов | 20 | 105,1 | 104,1 | |||
количество произведенного молока | рост | тыс. тонн | 10 | 524,70 | 525,00 | ||||||
поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных сельскохозяйственных предприятиях | рост | тыс. голов | 10 | 100,4 | 101,0 | ||||||
количество реализованного племенного скота | рост | условных голов | 15 | 1287 | 1290 | ||||||
удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | рост | процентов | 10 | 4,7 | 4,7 | ||||||
доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни | рост | процентов | 15 | 78 | 79 | ||||||
объем вносимых минеральных удобрений | рост | тыс. тонн | 20 | 45,3 | 45,3 | ||||||
Процессы | 0,1 | повышение эффективности делопроизводства | количество просроченных обращений граждан, поступивших в комитет | снижение | единиц | 30 | - | - | |||
улучшение кадрового менеджмента | наличие у руководителя дисциплинарных взысканий | снижение | единиц | 30 | - | - | |||||
степень охваченности структурных подразделений комитета разработанными показателями эффективности | рост | процентов | 40 | 100 | 100 | ||||||
Итоговая оценка | |||||||||||
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН