ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА КУЛЬТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 2015 ГОД
Направление | Вес направления (доля) | Цель | Наименование показателя | Характеристика динамики показателя | Единица измерения | Вес показателя (процентов) | Значение показателя | Итоговая оценка (процентов) | Информация по достижению показателей | ||
2014 год (факт) | 2015 год (план) | 2015 год (факт) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Финансы | 0,2 | повышение эффективности затрат | охват программно-целевым методом бюджетного планирования ведомственной структуры расходов комитета культуры Волгоградской области (далее именуется - комитет) | рост | процентов | 25 | 100,0 | 98,3 | |||
привлечение средств федерального бюджета за счет участия в федеральной целевой программе, в федеральной адресной инвестиционной программе и иных мероприятиях | рост | млн. рублей | 25 | 41,6 | 12,9 | ||||||
процент выполнения программ к объему выделенного финансирования | рост | процентов | 50 | 100 | 100 | ||||||
Клиенты | 0,35 | сохранение объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации | количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | рост | раз | 25 | - | 2,2 | |||
посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) | рост | раз | 25 | - | 0,3 | ||||||
средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек | рост | человек | 25 | - | 250 | ||||||
доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | рост | процентов | 25 | - | 22 | ||||||
Развитие | 0,35 | сохранение и развитие профессионального искусства, народного творчества, культурных инициатив и творческого потенциала населения в Волгоградской области | увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными учреждениями | рост | процентов | 20 | - | 3,5 | |||
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | рост | процентов | 20 | - | 5,5 | ||||||
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Волгоградской области | рост | процентов | 20 | - | 5 | ||||||
среднегодовое число обучающихся по образовательным программам | рост | человек | 20 | - | 1263 | ||||||
развитие внутреннего и въездного туризма Волгоградской области | количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью | рост | единиц | 10 | - | 1 | |||||
количество размещенных бюллетеней, обновлений информационного портала в сфере развития туризма | рост | единиц | 10 | - | 294 | ||||||
Процессы | 0,1 | повышение эффективности делопроизводства | наличие у руководителя дисциплинарных взысканий | снижение | процентов | 10 | 2 | - | |||
количество просроченных обращений граждан, поступивших в комитет | снижение | тыс. единиц | 80 | 1 | - | ||||||
улучшение кадрового менеджмента | степень охваченности структурных подразделений комитета разработанными показателями эффективности | рост | единиц | 10 | - | 100 | |||||
Итоговая оценка | |||||||||||
Вице-губернатор - руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области
А.А.ФЕДЮНИН