N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой)

Срок реализации мероприятия

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПР

ЦСР

ВР

БА

всего

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

А

Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

x

673 308,3

141 163,0

101 774,8

149 568,6

140 416,8

140 385,1

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

x

x

461 039,6

100 000,0

77 445,0

98 117,5

92 754,4

92 722,7

821

x

04.0.0000

x

x

458 939,6

99 000,0

76 945,0

97 917,5

92 554,4

92 522,7

869

04.0.0000

x

x

500,0

500,0

848

x

04.0.0000

x

x

1 600,0

500,0

500,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

212 268,7

41 163,0

24 329,8

51 451,1

47 662,4

47 662,4

1

Подпрограмма 1 "Развитие туристской индустрии Республики Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

58 071,3

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.1.0000

x

x

58 071,3

19 864,8

27 214,7

8 500,0

1 245,9

1 245,9

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Цель подпрограммы: обеспечить развитие туристской индустрии Республики Башкортостан

Задачи подпрограммы:
осуществлять реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма;
увеличить количество туристских объектов в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
повышать качество услуг в сфере туризма

1.1

Государственная поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма,
в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

47 079,5

19 864,8

27 214,7

ежегодно

1 - 3

1.1
1.2
1.3
1.6

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.1.0000

x

x

47 079,5

19 864,8

27 214,7

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.1.1

субсидирование части затрат субъектов туристской индустрии, реализующих инвестиционные проекты

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

47 079,5

19 864,8

27 214,7

2015 - 2016 годы

1 - 3

1.1
1.2
1.3
1.6

количество получателей субсидии на обустройство инженерной инфраструктуры туристских объектов, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 1;
2015 - 1;
2016 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

5223100

200

24 998,3

19 864,8

5 133,5

500

22 081,2

22 081,2

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.2

Государственная поддержка субъектов туристской индустрии Республики Башкортостан,
в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

10 991,8

8 500,0

1 245,9

1 245,9

2015 - 2016 годы

1 - 3

1.3
1.4
1.6

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.1.0000

x

x

10 991,8

8 500,0

1 245,9

1 245,9

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГОРБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.2.1

субсидирование субъектов туристской индустрии на приобретение основных средств

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

10 991,8

8 500,0

1 245,9

1 245,9

2015 - 2016 годы

1 - 3

1.3
1.4
1.6

количество организаций туристской индустрии, обновивших материально-техническую базу, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 6;
2016 - 6

бюджет Республики Башкортостан

821

0412

04.1.4881
04.2.4881

800

5478.000

2 491,8

1 245,9

1 245,9

200

8 500,0

8 500,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.2.2

мероприятия по развитию туристской инфраструктуры при санаторно-курортных учреждениях

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2015 - 2016 годы

2

1.1
1.2
1.3
1.6

количество инвестиционных проектов в сфере развития санаторно-курортного комплекса, ед.

2015 - 1;
2016 - 1

бюджет Республики Башкортостан

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.3

Осуществление мероприятий по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии,
в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2014 - 2016 годы

1

1.5
1.6

x

x

бюджет Республики Башкортостан

x

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

1.3.1

аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2014 - 2016 годы

1

1.5
1.6

количество аккредитованных организаций

2014 - 1;
2015 - 1;
2016 - 1

бюджет Республики Башкортостан

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2

Подпрограмма 2 "Повышение туристского имиджа Республики Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

19 149,2

10 635,2

3 899,5

614,5

2 000,0

2 000,0

ежегодно

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.2.0000

x

x

19 149,2

10 135,2

3 899,5

614,5

2 000,0

2 000,0

869

5223100

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Цели подпрограммы: повысить узнаваемость Республики Башкортостан

Задачи подпрограммы:
формировать и продвигать туристский бренд "Башкортостан" по перспективным направлениям туризма (оздоровительного, экологического, активного, MICE);
развивать событийный туризм в Республике Башкортостан;
обеспечивать проведение рекламно-информационной кампании перспективных направлений туристского бренда "Башкортостан"

2.1

Государственная поддержка формирования и продвижения туристского бренда "Башкортостан",
в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

11 189,2

4 945,2

2 829,5

614,5

1 400,0

1 400,0

ежегодно

3 - 4

2.1 - 2.8

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.2.0000

x

x

11 189,2

4 945,2

2 829,5

614,5

1 400,0

1 400,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.1

разработка и реализация на территории Республики Башкортостан системы туристской навигации

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

10 941,7

4 945,2

2 796,5

500,0

1 350,0

1 350,0

2015 - 2016 годы

3 - 4

2.1 - 2.8

количество установленных элементов туристской навигации, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 10;
2016 - 10

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.2.4882;
04.3.4882;
5223100

200

5077.000

10 941,7

4 945,2

2 796,5

500,0

1 350,0

1 350,0

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.2

техническая поддержка и хостинг Интернет-портала "bashkiria.travel"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

100,0

50,0

50,0

2015 - 2016 годы

3 - 4

2.7

количество заключенных договоров, ед.

2015 - 1;
2016 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821

0412

04.2.4882

200

100,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.1.3

осуществление визитов делегаций и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и приемов в Республике Башкортостан делегаций и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

147,5

33,0

114,5

2014 год

3

2.3

количество мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества, ед.

2014 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821
873

0412

04.3.0310;
5223100;
0310000

100

5083.000

147,5

33,0

114,5

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.2

Государственная поддержка развития событийного туризма в Республике Башкортостан,
в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2016 год

3 - 4

2.2
2.3
2.5

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.2.0000

x

x

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.2.1

организация событийных мероприятий на территории Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

2016 год

1,
3,
4

2.2
2.3
2.5

количество событийных мероприятий, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 0;
2016 - 1

бюджет Республики Башкортостан

821

0412

04.2.4882

x

5480.000

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.3

Мероприятия по информированию и освещению туристской деятельности, в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

7 960,0

5 690,0

1 070,0

600,0

600,0

ежегодно

3 - 4

2.6
2.7
2.8

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

x

04.2.0000

x

x

7 460,0

5 190,0

1 070,0

600,0

600,0

869

x

x

x

500,0

500,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

2.3.1

проведение ознакомительных туров для туроператоров, представителей средств массовой информации

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

7 460,0

5 190,0

1 070,0

600,0

600,0

ежегодно

3 - 4

2.6
2.7
2.8

количество публикаций в средствах массовой информации, ед.

2012 - 0;
2013 - 0;
2014 - 0;
2015 - 10;
2016 - 15

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.2.4882;
5223100

200

5481.000

7 460,0

5 190,0

1 070,0

600,0

600,0

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

3

Подпрограмма 3
"Развитие социального туризма в Республике Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

512 587,5

110 663,0

52 948,6

121 451,1

113 762,4

113 762,4

ежегодно

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.3.0000

x

x

298 718,8

69 000,0

28 118,8

69 800,0

65 900,0

65 900,0

848

x

04.3.0000

x

x

1 600,0

500,0

500,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

212 268,7

41 163,0

24 329,8

51 451,1

47 662,4

47 662,4

Цель подпрограммы: увеличить численность организованных отдыхающих среди отдельных категорий граждан

Задача подпрограммы: обеспечивать доступность туристских услуг для отдельных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, воспитанников детских домов)

3.1

Государственная поддержка развития социального туризма в Республике Башкортостан,
в том числе:

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

512 587,5

110 663,0

52 948,6

121 451,1

113 762,4

113 762,4

ежегодно

5

3.1
3.2

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

x

04.3.0000

x

x

298 718,8

69 000,0

28 118,8

69 800,0

65 900,0

65 900,0

848

x

04.3.0000

x

x

1 600,0

500,0

500,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

212 268,7

41 163,0

24 329,8

51 451,1

47 662,4

47 662,4

3.1.1

субсидирование части стоимости туристских путевок

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

502 968,7

109 663,0

50 329,8

119 451,1

111 762,4

111 762,4

ежегодно

5

3.1
3.2

количество граждан Республики Башкортостан отдельных категорий (пенсионеры, инвалиды), получивших сертификаты, чел.

2012 - 6394;
2013 - 3084;
2014 - 8200;
2015 - 7775;
2016 - 7775

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5076.000

290 700,0

68 500,0

26 000,0

68 000,0

64 100,0

64 100,0

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

212 268,7

41 163,0

24 329,8

51 451,1

47 662,4

47 662,4

3.1.2

субсидирование стоимости туристских услуг для воспитанников детских домов Республики Башкортостан

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму;
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

6 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

2013 - 2016 годы

5

3.1
3.2

количество воспитанников детских домов, получивших сертификаты, чел.

2013 - 200;
2014 - 200;
2015 - 200;
2016 - 200

бюджет Республики Башкортостан

821
873

0412

04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

800

5588.000

6 000,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

3.1.3

организационно-техническое и информационное обеспечение мероприятий в сфере социального туризма

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму; Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

3 618,8

1 000,0

1 118,8

500,0

500,0

500,0

ежегодно

5

3.1
3.2

количество выданных сертификатов на субсидирование части стоимости туристской путевки, шт.

2012 - 6394;
2013 - 3284;
2014 - 8400;
2015 - 7975;
2016 - 7975

бюджет Республики Башкортостан

821
811
873

0412

04.3.4880;
04.1.4880;
5223100

200

5443.000

2 018,8

500,0

618,8

300,0

300,0

300,0

848

200

5443.000

1 600,0

500,0

500,0

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

4

Подпрограмма 4
"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Башкортостан"

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму

Итого,
в том числе:

x

x

x

x

x

83 500,3

17 712,0

19 003,0

23 408,5

23 376,8

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

821

0412

04.Я.0204
04.Я.9236
0020400
0920310

100

5001.000

69 134,6

14 943,1

15 842,5

19 174,5

19 174,5

200

14 271,5

2 756,6

3 133,2

4 206,7

4 175,0

800

94,2

12,3

27,3

27,3

27,3

федеральный бюджет

x

x

x

местные бюджеты МР и ГО РБ

x

x

x

x

x

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

внебюджетные источники

x

x

x

x

x