ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02.09.2015 N 35/6, от 19.12.2016 N 50/57)
1. Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.07.2015 по 31.12.2017 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ремонт участков трубопровода канализации | 325,70 | 560,40 | 584,50 |
2. | Ремонт центробежных насосов | 313,80 | 655,20 | 683,40 |
3. | Ремонт механизмов и оборудования очистных сооружений | 904,40 | 1888,00 | 1969,20 |
4. | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 1008,10 | 2104,80 | 2195,30 |
5. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 2933,40 | 6124,90 | 6166,60 |
6. | Ремонт зданий | 494,10 | 1031,70 | 1076,00 |
7. | Ремонт механического оборудования | 548,40 | 1145,10 | 1194,30 |
8. | Ремонт энерготехнического оборудования | 1192,20 | 2489,20 | 2596,20 |
9. | Итого | 7719,80 | 15999,20 | 16465,50 |
3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м | 63 845,59 | 127 691,36 | 123 494,31 |
2. | Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 53 499,51 | 106 999,00 | 90 545,97 |
3. | Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям | тыс. куб. м | 10 346,18 | 20 692,36 | 32 948,33 |
4. | Объем собственных производственных стоков | тыс. куб. м | 16 126,86 | 32 253,71 | 31 608,64 |
5. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 47 718,83 | 9 5437,65 | 91 885,67 |
4.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 9 511,73 | 19 023,45 | 17 973,70 |
4.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 27 071,83 | 54 143,67 | 51 155,92 |
4.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3 099,22 | 6 198,43 | 6 846,88 |
4.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 8 036,05 | 16 072,10 | 15 909,17 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/57)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 905 522,76 тыс. руб. в год (2015 год).
5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.07.2015 по 31.12.2017.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 13,05 | 12,54 | 12,04 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | 0,21 | 0,21 | 0,17 |
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере водоотведения
N п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Динамика изменения | Величина показателя | Величина показателя | |
план | факт | |||||
1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 0,50 | 0,56 | 12,00 | 0,50 | 0,50 |
2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | 0,00 | - | - | - |
3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 100,00 | 96,00 | - 99,04 | 100,00 | 100,00 |
4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 13,05 | 11,07 | - 15,17 | 12,54 | 12,04 |
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м(3) | 0,30 | 0,35 | 16,67 | 0,30 | 0,30 |
7 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м(3) | 0,21 | 0,23 | 9,52 | 0,21 | 0,17 |
(раздел 7 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/57)
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru/folder_3/folder_3/folder_1/.