ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02.09.2015 N 35/6, от 19.12.2016 N 50/57)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.07.2015 по 31.12.2017 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ремонт участков трубопровода водоснабжения | 708,90 | 1448,90 | 1511,90 |
2. | Итого | 708,90 | 1448,90 | 1511,90 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателей | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 2 271,00 | 4 314,90 | 4099,15 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 2 271,00 | 4 314,90 | 4 099,15 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 227,10 | 431,49 | 409,91 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 2 043,90 | 3 883,41 | 3 689,24 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 41,10 | 78,09 | 74,19 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 10,20 | 19,38 | 18,41 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1 992,60 | 3 785,94 | 3 596,64 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 16 654,73 тыс. руб. в год (2015 год).
5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.07.2015 по 31.12.2017.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
(раздел 6 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02.09.2015 N 35/6)
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
N п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Динамика изменения | Величина показателя | Величина показателя | |
план | факт | |||||
1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,50 | 0,40 |
2 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 10,00 | 13,00 | 30,00 | 10,00 | 10,00 |
(раздел 7 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/57)
8. Отчеты об исполнении производственной программы за истекший период регулирования размещены на сайте комитета тарифного регулирования Волгоградской области в разделе текущая деятельность по ссылке - http://urt.volganet.ru/folder_3/folder_3/folder_1/.