ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02.09.2015 N 35/6, от 19.12.2016 N 50/57)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | ООО "Концессии водоснабжения", |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Рокоссовского ул., д. 62, Волгоград, 400050 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.07.2015 по 31.12.2017 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Ремонт участков трубопровода водоснабжения | 17372,10 | 35181,10 | 35898,50 |
2. | Ремонт камер, колодцев, запорной арматуры | 14097,90 | 29436,30 | 30702,10 |
3. | Ремонт насосного оборудования | 353,10 | 737,30 | 769,00 |
4. | Ремонт фильтров, хлораторных установок на очистных сооружениях | 381,50 | 796,60 | 830,80 |
5. | Ремонт механического оборудования | 3686,00 | 7696,30 | 8027,20 |
6. | Ремонт вентиляции ВНС | 118,80 | 248,00 | 258,60 |
7. | Ремонт зданий | 2397,20 | 5005,40 | 5220,60 |
8. | Ремонт энерготехнического оборудования | 2612,60 | 5455,10 | 5689,70 |
9. | Восстановление асфальтобетонного покрытия | 2066,60 | 4315,00 | 4500,50 |
10. | Итого | 43085,60 | 88870,90 | 91897,00 |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 88 767,47 | 169 983,05 | 162 612,45 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 88 314,54 | 169 077,18 | 161 706,58 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 452,93 | 905,87 | 905,87 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 6 988,39 | 13 976,77 | 14 489,82 |
2.1. | - ОАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 50,89 | 101,77 | 757,70 |
2.2. | - ОАО "Каустик" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 175,00 | 350,00 | 310,00 |
2.3. | - ВОАО "Химпром" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 75,00 | 150,00 | 79,33 |
2.4. | - Межмуниципальное унитарное предприятие Светлоярского муниципального района Волгоградской области "Светлоярский ВодоКанал" | тыс. куб. м | 6 650,00 | 13 300,00 | 13 300,00 |
2.5. | - ЗАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" городского округа город-герой Волгоград" | тыс. куб. м | 37,50 | 75,00 | 42,79 |
3. | Объем воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 20 237,00 | 20 237,00 | 40 578,58 |
4. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 95 383,72 | 190 767,43 | 176 034,57 |
5. | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 75 518,86 | 143 485,82 | 136 523,69 |
6. | Потери воды | тыс. куб. м | 18 879,72 | 35 871,46 | 34 130,92 |
7. | % от отпуска в сеть | % | 25 | 25 | 25 |
8. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 56 639,14 | 107614,36 | 102 392,77 |
8.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 8 717,43 | 16 572,82 | 15 220,42 |
8.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 24 960,43 | 47 414,87 | 43 545,67 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2 964,56 | 5 632,78 | 5 632,78 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 19 996,72 | 37 993,90 | 37 993,9 |
8.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/57)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, - 1 738 916,42 тыс. руб. в год (2015 год).
5. График реализации мероприятий производственной программы: с 01.07.2015 по 31.12.2017.
6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя | Плановые значения показателей на период реализации программы | ||
с 01.07.2015 по 31.12.2015 | с 01.01.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,60 | 0,59 | 0,59 |
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,10 | 1,82 | 0,35 |
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 2,36 | 2,31 | 1,94 |
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,67 | 0,67 | 0,58 |
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,16 | 0,16 | 0,12 |
(раздел 6 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 02.09.2015 N 35/6)
7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
N п/п | Наименование показателя | Величина показателя | Динамика изменения | Величина показателя | Величина показателя | |
план | факт | |||||
1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0,60 | 0,00 | -100,00 | 0,59 | 0,59 |
2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 2,10 | 1,03 | -50,95 | 1,82 | 0,35 |
3 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 2,36 | 0,99 | -58,05 | 2,31 | 1,94 |
4 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, % | 25,00 | 35,9 | 43,60 | 25,00 | 25,00 |
5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб. м | 0,67 | 0,62 | -7,46 | 0,67 | 0,58 |
6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб. м | 0,16 | 0,15 | -6,25 | 0,16 | 0,12 |
(раздел 7 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 N 50/57)