Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год

201.6 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2013 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

X

246,0

266,3

268,1

269,9

271,6

273,2

X

X

2

Число получателей услуг, чел.

X

5367227

5390631

5426934

5462509

5496750

5529649

X

X

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.

X

21814

20242,7

20242

20242

20242

20242

X

X

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.

5307322

5367227

5404300

5426934

5462509

5496750

5529649

X

X

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %:

6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

X

53

59

65

74

85

100

X

X

7

по субъекту Российской Федерации

X

62,5

68,8

73,7

82,4

100

100

X

X

8

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.

21409,2

24246,7

25951,0

27700

29900

33040

36670

X

X

9

Темп роста к предыдущему году, %

X

113,3

107,0

106,7

107,9

110,5

111,0

X

X

10

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб.

12278

15160

17855,2

20414,9

24638

33040

36670

X

X

11

Темп роста к предыдущему году, %

X

123,5

117,8

114,3

120,7

134,1

111,0

X

X

12

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %

X

10

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

X

X

13

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.

4278,8

4994,9

5647,1

6456,4

7791,9

10449,3

11597,3

19895,4

66832,4

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб.

X

716,1 <*>

652,2

1461,5

2797,0

5454,4

6602,4

4910,7

16967,5

в том числе:

16

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)

X

644,5

618,6

1385,5

2651,6

5170,7

6259,1

3464,2

10616,0

17

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. руб., из них:

X

34,2

159,9

316,4

539,1

877,6

989,4

1015,4

2882,4

18

от реструктуризации сети, млн. руб.

X

4,0

3,3

10,0

10,0

10,0

1.0,0

23,3

47,3

19

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.

X

0,5

76,6

0,0

0,0

0,0

0,0

76,6

77,1

20

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.

X

29,7

80,0

306,4

529,1

867,6

979,4

915,5

2792,2

21

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.

X

71,6

33,6

76,0

145,4

283,6

343,3

255,0

953,6

22

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб.

(стр. 17 + 22 + 23)

X

716,1

652,2

1461,5

2797,0

5454,4

6602,4

4910,7

16967,5

24

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %

X

4,8

24,5

21,6

19,3

16,1

15,0

20,7

17,0