N п/п

Наименование показателя

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

-

188

192

193

195

198

200

-

-

2.

Число получателей услуг (чел.)

627802

624143

618696

613358

608200

602962

597663

-

-

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)

3463

3323,3

3218,4

3180

3114

3051

2991

-

-

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)

627802

624143

618696

613358

608200

602962

597663

-

-

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в том числе:

6.

По программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р (%)

49,0

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100

-

-

7.

По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р (%)

53,3

56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

-

-

8.

По Новгородской области (%)

49,2

59,4

65,4

62,2

82,4

100

100

-

-

9.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)

21297,4

23243,6

25220,2

26500,0

29500,0

32000,0

34720,0

-

-

10.

Темп роста к предыдущему году (%)

-

109,1

108,5

105,1

111,3

108,5

108,5

-

-

11.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)

10473,2

13797,8

16493,3

16493,3

24308,0

32000,0

34720,0

-

-

12.

Темп роста к предыдущему году (%)

-

131,7

119,5

100

147,4

131,6

108,5

-

-

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников учреждений культуры (%)

-

9,26

8,51

9,05

6,61

5,4

5,31

-

-

14.

Размер начислений на фонд оплаты труда (%)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

-

-

15.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)

566,66

716,43

829,35

819,46

1182,7

1525,4

1622,51

2831,51

5979,42

16.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:

-

-

112,92

103,03

466,27

808,97

906,08

682,22

2397,27

17.

Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.), из них:

-

-

108,7

95,17

454,38

792,92

886,18

658,25

2337,35

18.

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации государственных (муниципальных) учреждений в сфере культуры (млн. руб.), в том числе:

-

7,53

7,86

7,86

45,44

79,29

88,62

61,16

229,07

19.

От реструктуризации сети (млн. руб.)

-

0,08

0,37

0,16

0,24

0,32

0,4

0,77

1,49

20.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)

-

1,45

4,81

3,29

4,21

5,13

6,05

12,31

23,49

21.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)

-

6,0

2,68

4,41

40,99

73,84

82,17

48,08

204,09

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)

-

66,32

4,22

7,86

11,89

16,05

19,9

23,97

59,92

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.

ИТОГО объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 17 + 22 + 23)

-

-

112,92

103,03

454,38

792,92

886,18

658,25

2337,35

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 18 / 24 x 100%)

-

-

7,0

7,6

10,0

10,0

10,0

9,3

9,8