Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры Республики Хакасия
(в ред. Постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 24.09.2018 N 136-п)
N п/п | Наименование показателя | Год | ||||||
2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, факт | 2017, факт | 2018, план | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Норматив числа получателей услуг на одного работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек | 155 | 168 | 182 | 191 | 201 | 245 | 252 |
2 | Число получателей услуг, человек | 532580 | 533552 | 534938 | 536289 | 537200 | 538575 | 538578 |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек <*> | 3438 | 3173 | 2946 | 2809 | 2674,9 | 2198,1 | 2138,1 |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 532580 | 533552 | 534938 | 536289 | 537200 | 538575 | 538578 |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации | |||||||
5.1 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов | X | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 82,4 | 100 | 100 |
5.2 | по Республике Хакасия, процентов | X | 57,8 | 69,8 | 77,5 | 73,7 | 87,8 | 100 |
6 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей <**> | 23467 | 26968,5 | 28893,5 | 26349,2 | 27813,9 | 28902,1 | 30693,0 |
7 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 115 | 107 | 91 | 106 | 105 | 105 |
8 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 9522 | 15599 | 20173 | 20424,3 | 20489,4 | 25362,7 | 30693,0 |
9 | Темп роста к предыдущему году, процентов | X | 163,8 | 129 | 101 | 100 | 124 | 121 |
10 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов | X | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 2,7 |
11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей | 511,5 | 773,3 | 897,4 | 896,4 | 856,3 | 871,0 | 1025,3 |
13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей | X | 261,8 | 124,1 | 123,1 | 83,0 | 97,7 | 252,0 |
В том числе | X | |||||||
14 | За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей | X | 234,5 | 120,4 | 124,9 | 84,4 | 95,2 | 251,4 |
15 | В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей | X | 0 | 34,9 | 36,9 | 39,9 | 53,6 | 53,6 |
15.1 | от реструктуризации сети, млн рублей | X | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
15.2 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей | X | 0 | 32,3 | 34,3 | 37,3 | 51,0 | 51,0 |
15.3 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | X | 27,3 | 3,7 | -1,8 | -1,4 | 2,5 | 0,6 |
17 | Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 14 + стр. 16 + стр. 17) | X | 261,8 | 124,1 | 123,1 | 83,0 | 97,7 | 252,0 |
19 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 15 / стр. 18 х 100%) | X | X | 28,1 | 30,0 | 48,1 | 54,9 | 21,3 |
________________
* Среднесписочная численность работников учреждений культуры с учетом работников федеральных государственных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, из них среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры: 2015 год - 2674 человека, 2016 год - 2630,9 человека, 2017 - 2138,1 человека.
** Начиная с 2015 года - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Республике Хакасия.