Приложение
к Плану мероприятий («дорожная карта»)
«Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы) в Калужской области»
Показатели нормативов "дорожной карты"
| ||||||||||
Субъект Российской Федерации: | Калужская область | |||||||||
Категория работников: . | Социальные работники | |||||||||
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | х | 13,7 | 16,5 | 16,5 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100,0 | 100,0 |
2 | Число получателей услуг, чел. | х | 8 589 | 8 803 | 8 803 | 8 803 | 8 803 | 8 803 | 100,0 | 100,0 |
3 | Среднесписочная численность социальных работников: чел. | х | 625 | 532 | 532 | 596 | 596 | 596 | 112,0 | 112,0 |
4 | Численность населения Калужской области, чел. | 1 006 907 | 1 005 585 | 1 004 544 | 1 010 486 | 1 010 486 | 1 010 486 | 1 010 486 | 100,6 | 100,6 |
5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Калужской области: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | х | х |
7 | по Калужской области | х | 48,6 | 62,8 | 58,45 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
8 | Средняя заработная плата работников по Калужской области, руб. | 23 709,6 | 25 722,2 | 27 980,0 | 30 063,0 | 32 660,4 | 35 164,3 | 44 474,2 | 30 234,5 | 34 068,4 |
9 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 108,5 | 108,8 | 107,4 | 111,4 | 112,4 | 111,7 | х | х |
10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. | 8 017,0 | 12 497,3 | 17 571,0 | 17 571,0 | 27 984,4 | 39 815,8 | 44 474,2 | 21 042,1 | 29 483,3 |
11 | Темп роста к предыдущему году, % | х |
| 140,6 | 100,0 | 159,3 | 142,3 | 111,7 | х | х |
12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам , % | х | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | х | х |
13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 80,9 | 122,04 | 146,05 | 146,05 | 260,6 | 370,8 | 414,1 | 552,7 | 1 337,6 |
15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. | х | 41,1(*) | 24,01 | 24,01 | 138,56 | 248,76 | 292,06 | 186,6 | 727,4 |
16 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | за счет средств консолидированного бюджета Калужской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации) | х | 38,8 | 20,81 | 20,81 | 132,06 | 239,46 | 281,66 | 173,68 | 694,8 |
18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | х | 0,0 | 9,967 | 9,967 | 33,4 | 53,0 | 62,1 | 53,3 | 168,4 |
19 | от реструктуризации сети, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. | х | 0,0 | 9,967 | 9,967 | 33,4 | 53,0 | 62,1 | 53,3 | 168,4 |
20.1 | Заработная плата иных работников учреждений социального обслуживания, руб. | х | 17 825 | 19 394 | 20 829 | 23 204 | 26 081 | 29 132 | 63 427,0 | 118 640,0 |
20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб. | х | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 12,7 | 18,0 | 20,2 | 17,3 | 55,5 |
20.3 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб. | х | 0,0 | 7,667 | 7,667 | 20,7 | 35,0 | 41,9 | 36,0 | 112,9 |
21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 6,5 | 9,3 | 10,4 | 12,9 | 32,6 |
23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Калужской области на соответствующий год, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) | х | 41,1 | 24,01 | 24,01 | 138,6 | 248,8 | 292,1 | 186,6 | 727,5 |
25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) | х | 0,0 | 41,5 | 41,5 | 24,1 | 21,3 | 21,3 | 28,6 | 23,2 |
26 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | х | 3 692 | 3 614 | 3 649 | 3 635 | 3 606 | 3 600 | 100,6 | 99,6 |
27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | х | 4 317 | 4 146 | 4 181 | 4 231 | 4 202 | 4 196 | 102,1 | 101,2 |
|
| |||||||||