Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области от 17.12.2015 № 706
«Приложение к плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры
в Калужской области»
Показатели нормативов региональной «дорожной карте» | ||||||||||
Субъект Российской Федерации: | Калужская область | |||||||||
Категория работников: | работники учреждений культуры | |||||||||
| Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. |
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 235 | 253 | 262 | 261 | 251 | 257 | х | х | |
2 | Число получателей услуг, чел. | 1005065 | 1001900 | 1010486 | 1008600 | 992700 | 989200 | х | х | |
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. | 4271 | 3963 | 3861 | 3861 | 3953 | 3844 | х | х | |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 1005065 | 1001900 | 1010486 | 1008600 | 992700 | 989200 | х | х | |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | х | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | х | х |
7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Калужской области", % | х | 56,1 | 66,1 | 72,8 | 68,3 | 95,4 | 100 | х | х |
8 | по Калужской области, % | х | 62,5 | 66,1 | 72,8 | 68,3 | 100 | 100 | х | х |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб. | 23407,9 | 25722 | 27980 | 26776 | 28510 | 39816 | 44474 | х | х |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 110 | 109 | 96 | 106 | 140 | 112 | х | х |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. | 12615 | 16076 | 18483 | 19486 | 19486 | 39816 | 44474 | х | х |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | х | 127 | 115 | 105 | 100 | 204 | 112 | х | х |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | х | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | х | х |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. | 809,3 | 1072,8 | 1144,4 | 1175,5 | 1175,5 | 2459,1 | 2671,0 | 3495,4 | 9698,3 |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., | х | 263,4* | 71,6 | 102,7 | 102,7 | 1386,3 | 1598,3 | 277,1 | 3261,7 |
17 | в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 239,7 | 65,2 | 93,5 | 93,5 | 1261,6 | 1454,4 | 252,1 | 2968,2 |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них: | х | 46,8 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 198,0 | 296,9 | 195,6 | 690,5 |
20 | от реструктуризации сети, млн. руб. |
| х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб. | х | 46,8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 197,8 | 296,7 | 195,0 | 689,5 |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. | х | х | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 23,7 | 6,4 | 9,2 | 9,2 | 124,8 | 143,8 | 24,9 | 293,5 |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24) | х | 263,4 | 71,6 | 102,7 | 102,7 | 1386,3 | 1598,3 | 277,0 | 3261,7 |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19/стр. 25 х 100 %) | х | 17,8 | 91,1 | 63,5 | 63,5 | 14,3 | 18,6 | 70,6 | 21,2» |
| ||||||||||