Приложение
к Постановлению
Правительства Калужской области
от 22 апреля 2015 г. N 217
Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Калужской области"
ПОКАЗАТЕЛИ
нормативов региональной "Дорожной карты"
Наименование показателей | 2012 г., факт | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2013 г. - 2018 г. | ||
1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) | 0 | 235 | 253 | 252 | 245 | 251 | 257 | X | X | |
2 | Число получателей услуг, человек | 1005065 | 1001900 | 999100 | 996100 | 992700 | 989200 | X | X | ||
3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | X | 4271 | 3963 | 3963 | 4062 | 3953 | 3844 | X | X | |
4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 0 | 1005065 | 1001900 | 999100 | 996100 | 992700 | 989200 | X | X | |
5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | ||||||||||
6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 53 | 59 | 65 | 74 | 85 | 100 | X | X | |
7 | по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", % | X | 56,1 | 66,1 | 61,5 | 82,4 | 95,4 | 100 | X | X | |
8 | по Калужской области, % | X | 62,5 | 66,1 | 61,5 | 82,4 | 100 | 100 | X | X | |
9 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 23407,9 | 25722 | 27980 | 30063,3 | 35423 | 39816 | 44474 | X | X | |
10 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 110 | 109 | 107 | 118 | 112 | 112 | X | X | |
11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей | 12615 | 16076 | 18483 | 18483 | 29189 | 39816 | 44474 | X | X | |
12 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 127 | 115 | 100 | 158 | 136 | 112 | X | X | |
13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | X | X | |
14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X | |
15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 809,3 | 1072,8 | 1144,4 | 1144,4 | 1852,5 | 2459,1 | 2671,0 | 4141,3 | 10344,2 | |
16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | X | 263,4 <*> | 71,6 | 71,6 | 779,7 | 1386,3 | 1598,3 | 923,0 | 3907,6 | |
17 | В том числе: | ||||||||||
18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | X | 239,7 | 65,2 | 65,2 | 709,5 | 1261,6 | 1454,4 | 839,9 | 3555,9 | |
19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | X | 46,8 | 65,2 | 65,2 | 95,5 | 198,0 | 296,9 | 225,9 | 720,8 | |
20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | ||
21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей | X | 46,8 | 65,0 | 65,0 | 95,3 | 197,8 | 296,7 | 225,3 | 719,8 | |
22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | X | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | |
23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 23,7 | 6,4 | 6,4 | 70,2 | 124,8 | 143,8 | 83,0 | 351,6 | |
24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
25 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18 + 23 + 24) | X | 263,4 | 71,6 | 71,6 | 779,7 | 1386,3 | 1598,3 | 922,9 | 3907,6 | |
26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%) | X | 17,8 | 91,1 | 91,1 | 12,2 | 14,3 | 18,6 | 24,5 | 18,4 | |
--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.