Приложение № 2
к постановлению Правительства
Калужской области
от _21.01.2015_ № __38_
«(тыс. руб.)
№ | Наименование показателей | Значения по годам реализации программы: | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Подпрограмма 1. «Обеспечение использования лесов» | ||||||||
1.1. | Повышение эффективности использования лесов | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Отвод и таксация лесосек (тыс. га) | 15,6 | 8,0 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
Объем финансовых ресурсов всего: | 6971,5 | 6854,9 | 7629,9 | 7824,2 | 8955,7 | 8955,7 | 8955,7 | |
В том числе: | ||||||||
средства федерального бюджета <**> | 2590,0 | 2380,0 | 2380,0 | 2380,0 | 3331,9 | 3331,9 | 3331,9 | |
собственные средства арендаторов и иных лесопользователей <***> | 4381,5 | 4474,9 | 5249,9 | 5444,2 | 5623,8 | 5623,8 | 5623,8 | |
Вновь принимаемые расходные обязательства | ||||||||
Проектно-сметная документации для создания лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов (кол-во) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11300,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||
средства областного бюджета<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11300,0 | 0,0 | 0,0 | |
Проектные | ||||||||
Протяженность созданных лесных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,9 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74831,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||
средства областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22449,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета<**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52382,0 | 0,0 | |
1.2. | Проведение мероприятий по лесоустройству | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Лесоустройство (тыс. га) | 2,7 | 29,5 | 33,0 | 76,7 | 0 | 0 | 0 | |
Разработка проектной документации по изменению границ лесопарковых, зеленых зон (шт.) | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Объем финансовых ресурсов, всего | 816,5 | 4762,8 | 5319,7 | 12313,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
средства областного бюджета <*> | 399,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
собственные средства арендаторов и иных лесопользователей <***> | 417,0 | 4722,8 | 5279,7 | 12273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Вновь принимаемые расходные обязательства | ||||||||
Лесоустройство | 0 | 169,0 | 79,4 | 167,8 | 0 | 0 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов, всего | 0,0 | 27045,9 | 12700,0 | 26850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||
средства областного бюджета<*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета<**> | 0,0 | 27045,9 | 12700,0 | 26850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 2. «Воспроизводство лесов» | ||||||||
2.1. | Лесовосстановление и уход за лесами | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Лесовосстановление (га) | 3000 | 3005 | 3048 | 3089 | 3089 | 3089 | 3089 | |
Агротехнический уход за лесными культурами (га) | 8713 | 8743 | 8803 | 8893 | 8973 | 8973 | 8973 | |
Обработка почвы под лесные культуры (га) | 1887 | 1892 | 1932 | 1842 | 1877 | 1877 | 1877 | |
Дополнение лесных культур (га) | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | |
Уход за лесами (га) | 4225 | 4225 | 4225 | 4225 | 4225 | 4225 | 4225 | |
Объем финансовых ресурсов всего | 89969,3 | 77086,0 | 76505,1 | 98899,1 | 103262,8 | 102162,8 | 102162,8 | |
в том числе: | ||||||||
средства федерального бюджета <**> | 22111,1 | 21124,5 | 20727,5 | 19489,8 | 26196,3 | 26196,3 | 26196,3 | |
собственные средства арендаторов и иных лесопользователей <***> | 90839,8 | 92397,4 | 95443,5 | 84970,9 | 75966,5 | 75966,5 | 75966,5 | |
2.2. | Организация лесного семеноводства | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Заготовка, приобретение семян лесных растений хвойных пород (кг) | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Уход за постоянным лесосеменным участком (га) | 4,0 | 5,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов всего | 326,0 | 34,7 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||
средства федерального бюджета <**> | 326,0 | 34,7 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Вновь принимаемые расходные обязательства | ||||||||
Организация лесосеменной плантации (га) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Уход за плюсовыми насаждениями (га) | 0 | 64,6 | 65,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Проведение уходов на лесосеменных плантациях и архивах клонов (га) | 0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов всего | 0,0 | 394,8 | 394,8 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | |
в том числе: | ||||||||
средства федерального бюджета <**> | 0,0 | 394,8 | 394,8 | 76,6 | 0,0 | 0,0 | 1050,0 | |
Проектные | ||||||||
Строительство лесного селекционно-семеноводческого центра (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186572,1 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе: | ||||||||
средства федерального бюджета<**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186572,1 | 0,0 | 0,0 | |
2.3. | Осуществление функций государственного управления в области лесных отношений | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Осуществление функций государственными казенными учреждениями (кол-во учреждений) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Объем финансовых ресурсов, всего | 202755,8 | 188311,2 | 194809,7 | 201960,3 | 226324,4 | 226324,4 | 226324,4 | |
в том числе: | ||||||||
средства областного бюджета<*> | 83252,5 | 65483,2 | 65483,2 | 65483,2 | 91985,0 | 91985,0 | 91985,0 | |
средства федерального бюджета <**> | 119503,3 | 122828,0 | 129326,5 | 136477,1 | 134339,4 | 134339,4 | 134339,4 | |
Подпрограмма 3. «Охрана и защита лесов» | ||||||||
3.1. | Охрана лесов от пожаров | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Содержание (эксплуатация) лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров (км) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство минерализированных полос (км) | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | |
Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализированных полос (км) | 5254 | 5254 | 5254 | 5254 | 5254 | 5254 | 35254 | |
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров (тыс. га) | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | 1253,8 | |
Профилактический, контролируемый отжиг (га) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | |
Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования (шт.) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Объем финансовых ресурсов | 48783,9 | 36072,4 | 37132,9 | 37177,2 | 42205,4 | 42205,4 | 42205,4 | |
в том числе: | ||||||||
средства областного бюджета<*> | 38024,8 | 30201,4 | 30201,4 | 30201,4 | 34573,6 | 34573,6 | 34573,6 | |
средства федерального бюджета <**> | 8786,2 | 2765,2 | 2795,2 | 2843,1 | 5429,6 | 5429,6 | 5429,6 | |
собственные средства арендаторов и иных лесопользователей <***> | 1972,9 | 3105,8 | 4236,3 | 4132,7 | 2202,2 | 2202,2 | 2202,2 | |
3.2. | Защита лесов от вредных организмов | |||||||
Процессные | ||||||||
Действующие расходные обязательства | ||||||||
Проведение лесопатологического исследования (га) | 5000 | 5000 | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 | 3725 | |
Проведение санитарных рубок, очистка леса (га) | 4854 | 4854 | 2880 | 2880 | 2855 | 2855 | 2855 | |
Объем финансовых ресурсов всего | 302123,7 | 263773,2 | 121757,8 | 121232,8 | 335920,1 | 335920,1 | 335920,1 | |
в том числе: | ||||||||
средства федерального бюджета <**> | 1892,6 | 1686,6 | 1256,5 | 1156,3 | 2164,8 | 2164,8 | 2164,8 | |
собственные средства арендаторов и иных лесопользователей <***> | 300231,1 | 262086,6 | 120501,3 | 120076,5 | 333755,3 | 333755,3 | 333755,3 | |
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> Объемы средств, направляемых на реализацию государственной программы из федерального бюджета, уточняются после принятия закона Российской Федерации о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<***> Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, из собственных средств арендаторов и иных лесопользователей рассчитан исходя из объемов лесохозяйственных мероприятий в соответствии с договорами аренды лесных участков и проектами освоения лесов и уточняется с учетом заключения (расторжения) договоров аренды или внесения изменений в действующие договоры.»