N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г. - 2016 г.

2014 г. - 2018 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по Республике Коми с учетом региональной специфики

170

176

206

204

202

201

199

X

X

2.

Число получателей услуг (чел.)

885 238

876 348

868 148

860 400

853 000

845 800

838 800

X

X

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)

5 213

4 969

4 216

4 216

4 216

4 216

4 216

X

X

4.

Численность населения Республики Коми (чел.)

885 238

876 348

868 148

860 400

853 000

845 800

838 800

X

X

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми:

5.1.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (процент)

X

53,0

59,0

65,0

74,0

85,0

100,0

X

X

5.2.

по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (процент)

X

70,3

70,3

73,7

82,4

100,0

100,0

X

X

5.3.

по Республике Коми (процент)

X

60,5

71,0

68,6

82,4

100,0

100,0

X

X

6.

Средняя заработная плата по субъекту Российской Федерации (руб.)

33 971

37 306

39 739

41 100

44 140

48 100

52 700

X

X

7.

Темп роста к предыдущему году (процент)

117,6

109,8

106,5

103,4

107,4

109,0

109,6

X

X

8.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)

13 216

22 555

28 199

28 199

36 371

48 100

52 700

X

X

9.

Темп роста к предыдущему году (процент)

112,3

170,7

125,0

100,0

129,0

132,2

109,6

X

X

10.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (процент)

3,39

4,77

3,0

3,0

5,0

5,1

5,2

X

X

11.

Размер начислений на фонд оплаты труда (процент)

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

X

X

12.

Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)

1 076,4

1 751,1

1 857,5

1 857,5

2 395,8

3 168,4

3 471,4

6 110,8

12 750,6

13.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.)

X

674,7 <*>

106,4

106,4

644,7

1 417,3

1 720,3

857,5

3 995,1

в том числе:

13.1.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)

X

642,5

103,2

103,2

612,5

1345,0

1630,8

818,9

3794,7

13.2.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:

X

86,6

332,5

332,4

428,5

566,5

620,6

1 093,4

2 280,5

от реструктуризации сети (млн. руб.)

X

0,2

0,3

0,2

0.2

0,2

0,2

0,7

1,1

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала (млн. руб.)

X

86,0

331,8

331,8

427,9

565,9

620,0

1 091,5

2 277,4

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)

X

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1,2

2,0

13.3.

за счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)

X

32,2

3,2

3,2

32,2

72,3

89,5

38,6

200,4

13.4.

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

14.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1. + стр. 13.3. + стр. 13.4.)

X

674,7

106,4

106,4

644,7

1 417,3

1 720,3

857,5

3 995,1

15.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.2 / стр. 14 x 100)

X

12,8

312,5

312,4

66,5

40,0

36,1

127,5

57,1