ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2018 ГОДЫ" (с изменениями на: 23.06.2017)

N п/п

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год факт

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 - 2016 годы

2014 - 2018 годы

1

Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) в Кемеровской области с учетом региональной специфики

X

9,5

10,4

12,2

12,2

12,6

12,9

108,7

124,0

2

Число получателей услуг, человек

X

37 906

40 597

45 283

45 332

46 570

47 752

111,7

117,6

3

Среднесписочная численность социальных работников, человек

X

4003,8

3905,2

3708

3708

3708

3708

95,0

95,0

4

Численность населения, человек

2 746 639

2 738 262

2 729 533

2 724 990

2 696 155

2 681 215

2 665 681

98,8

97,7

5

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Кемеровской области <*>

X

48,8

60,8

70,0

68,6

80,0

100,0

X

X

6

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, процентов

X

2,4

3,8

4,5

4,5

4,5

4,5

X

X

7

Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей

X

X

119,3

150,5

150,5

238,2

298,6

420,3

957,1

8

Соотношение объема средств от оптимизации и суммы объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов

X

X

55,3

53,8

51,1

43,9

30,9

54,2

41,9