Годы | Расходы на социальное обслуживание, млн. рублей | В том числе расходы на фонд оплаты труда, млн. рублей | Доля фонда оплаты труда в общих расходах, процентов | Из них расходы на фонд оплаты труда социальных работников, млн. рублей | Доля в общем фонде оплаты труда, процентов | |||||||||
всего | в том числе | доля внебюджетных средств, процентов | всего | в том числе | доля внебюджетных средств, процентов | в том числе | в том числе | доля внебюджетных средств, процентов | ||||||
средства областного бюджета | внебюджетные средства | средства областного бюджета | внебюджетные средства | средства областного бюджета | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2013 | 4254,8 | 3740,8 | 514,0 | 12,1 | 3278,3 | 3183,0 | 95,3 | 2,9 | 77,0 | 765,3 | 746,7 | 18,6 | 2,4 | 23,3 |
2014 | 4699,1 | 4169,6 | 529,5 | 11,3 | 3545,8 | 3418,3 | 127,5 | 3,6 | 75,5 | 985,0 | 947,4 | 37,6 | 3,8 | 27,8 |
2015 | 4704,7 | 4169,0 | 535,7 | 11,4 | 3648,4 | 3512,1 | 136,3 | 3,7 | 77,5 | 1045,1 | 997,4 | 47,7 | 4,6 | 28,6 |
2016 | 4960,5 | 4400,0 | 560,5 | 11,3 | 3609,0 | 3437,4 | 171,6 | 4,8 | 72,8 | 1056,4 | 992,9 | 63,5 | 6,0 | 29,3 |
2017 | 4959,4 <1> | 4398,9 <1> | 560,5 | 11,3 | 3658,8 | 3483,8 | 175,0 | 4,8 | 73,8 | 1057,7 | 992,9 | 64,8 | 6,1 | 28,9 |
2018 | 4959,4 | 4398,9 | 560,5 | 11,3 | 3662,3 | 3483,8 | 178,5 | 4,9 | 73,8 | 1059,0 | 992,9 | 66,0 | 6,2 | 28,9 |
________________
<1> Снижение объемов финансирования в 2017 - 2018 годах обусловлено проведенными в 2016 году мероприятиями по оптимизации расходов учреждений социального обслуживания
С начала действия "дорожной карты" реализованы следующие мероприятия перспективной схемы развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кемеровской области до 2020 года:
в 2013 году в ГАУ Кемеровской области "Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" открыто отделение милосердия на 30 мест;
в 2014 году ГБУ Кемеровской области "Листвянский дом-интернат для престарелых и инвалидов" перепрофилирован в психоневрологический интернат и проведен капитальный ремонт и реконструкция первой части здания, 110 коек учреждения заселены проживающими. В здании бывшего учреждения здравоохранения ГКУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной центр крови" открыто отделение ГБУ Кемеровской области "Малиновский психоневрологический интернат" на 74 койко-места. После проведения ремонтных работ в ГБУ Кемеровской области "Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" открыто 42 койко-места для умственно отсталых детей, полностью утративших способность к самообслуживанию;
в 2015 году завершен капитальный ремонт второй очереди в ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат" на 50 мест (общая коечная сеть учреждения 160 койко-мест). В целях оптимизации коечной сети и ликвидации очередности в психоневрологические интернаты ГКУ Кемеровской области "Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов N 1" перепрофилирован в психоневрологический интернат на 165 койко-мест;
в 2016 году завершен капитальный ремонт 2-го корпуса и дополнительно открыто 13 койко-мест в ГБУ Кемеровской области "Евтинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" (общая коечная сеть учреждения составила 55 койко-мест). Завершен капитальный ремонт отделения милосердия в Кедровском психоневрологическом интернате, дополнительно открыто 30 койко-мест.
Благодаря проведенным мероприятиям ликвидирована очередь в детские дома-интернаты для умственно отсталых детей. Очередности на получение социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области нет.
Очередь в психоневрологические интернаты сокращена с 944 человек (2013 год) до 108 человек (2016 год).
К 2018 году очередь в психоневрологические интернаты планируется полностью ликвидировать в результате строительства нового жилого корпуса на территории ГАУ Кемеровской области "Юргинский психоневрологический интернат" на 114 мест. Мероприятия по строительству включены в государственную программу Кемеровской области "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" (начало строительства - январь 2017 года, окончание - октябрь 2017 года).
Организациями социального обслуживания проводится анализ и изучение возможности перевода социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга.
В 2014 - 2016 годах отдельные непрофильные виды деятельности учреждений были переданы в негосударственный сектор: охрана 14 учреждений передана в частные охранные предприятия, угольные котельные в 2 психоневрологических интернатах переданы в негосударственные ресурсоснабжающие организации.
Проведен анализ возможности и целесообразности передачи на аутсорсинг таких видов деятельности учреждений, как организация питания, услуги прачечной. Согласно заключенному договору ГБУ Кемеровской области "Прокопьевский психоневрологический интернат" с ООО "ОМС-Лечебное питание" в учреждении оказываются услуги по организации питания на основе аутсорсинга, по договору ГКУ Кемеровской области "Березовский психоневрологический интернат" с ИП Эсливанов Андрей Николаевич учреждению оказываются услуги по стирке белья.
Вывод данных услуг на аутсорсинг позволяет обеспечить качество работ и оптимизировать расходы учреждений. Передача указанных видов деятельности на аутсорсинг в 2017 году продолжит свое развитие.
В Кемеровской области ежегодно проводится работа по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения.
По состоянию на 1 января 2017 года зданий в аварийном и ветхом состоянии и нуждающихся в реконструкции в области нет.
В 2012 - 2015 годах проведены работы по капитальному ремонту здания ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат" после его перепрофилирования из интерната общего типа: полностью заменены все инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, заменены оконные блоки, утеплен и обшит сайдингом фасад здания, установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, проведены общестроительные работы по ремонту комнат проживающих. Пищеблок и банно-прачечный комплекс оснащены новым современным технологическим оборудованием. В результате увеличилась коечная сеть учреждения со 110 до 160, дополнительно создано 25 рабочих мест. На реконструкцию учреждения за 4 года направлено более 48,0 млн. рублей, в том числе - 17,4 млн. рублей из средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 8,1 млн. рублей - средства федерального бюджета на реализацию комплексной региональной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Кемеровской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года", 22,5 млн. рублей выделено из областного бюджета.
Кроме того, за счет средств областного бюджета, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также за счет привлечения средств из Федерального бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации проводятся работы по капитальному и текущему ремонту зданий организаций социального обслуживания. За период с 2013 по 2016 год ремонтные работы проведены в 111 организациях социального обслуживания на общую сумму 280,3 млн. рублей.
В рамках реализации социальной программы "Пенсионеры Кузбасса" (далее - программа) за 2013 - 2016 годы на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Кемеровской области направлено 146 754,9 тыс. рублей, из них средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 74 843,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 71 911,8 тыс. рублей.
В 2013 году отремонтированы банно-прачечный комплекс и жилые корпуса N 2 и 3 в ГБУ Кемеровской области "Благовещенский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", продолжен ремонт жилого корпуса в ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", жилых корпусов N 1 и 1а ГБУ Кемеровской области "Инской психоневрологический интернат" на общую сумму 49 494,3 тыс. рублей (в том числе 25 307,0 тыс. рублей - средства областного бюджета, 24 187,3 тыс. рублей - средства Пенсионного фонда Российской Федерации).
В 2014 году общий объем исполнения программы составил 51 402,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 25 889,8 тыс. рублей, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 25 512,5 тыс. рублей. За счет средств программы:
заменено ограждение в ГБУ Кемеровской области "Анжеро-Судженский психоневрологический интернат", ГБУ Кемеровской области "Краснинский психоневрологический интернат", ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат" и ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", смонтированы пожарная сигнализации в ГБУ Кемеровской области "Кедровский психоневрологический интернат", система пожаротушения в отделении милосердия ГКУ Кемеровской области "Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов", системы вентиляции в корпусах N 1 и N 3 ГАУ Кемеровской области "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", заменены оконные блоки жилого корпуса в ГАУ Кемеровской области "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов", жилого и лечебного корпусов в ГАУ Кемеровской области "Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", проведен капитальный ремонт банно-прачечного комплекса в ГБУ Кемеровской области "Мариинский психоневрологический интернат", ремонт душевых и санузлов в ГАУ Кемеровской области "Кемеровский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и душевых в ГКУ Кемеровской области "Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов N 2", ремонт системы вентиляции в жилом, лечебном корпусах и столовой ГКУ Кемеровской области "Журавлевский дом-интернат для престарелых и инвалидов", капитальный ремонт кровли пищеблока и правого крыла кровли лечебного корпуса в ГАУ Кемеровской области "Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" и общестроительные работы по ремонту жилого корпуса в ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат";
11 домами-интернатами приобретено технологическое оборудование для банно-прачечных комплексов и 6 интернатами - многофункциональные кровати.
В 2015 году за счет средств программы на укрепление материально-технической базы выделено 31 132,2 тыс. рублей (средства Пенсионного фонда Российской Федерации - 14 752,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 16 379,9 тыс. рублей):
заменено ограждение в ГБУ Кемеровской области "Инской психоневрологический интернат" и ГКУ Кемеровской области "Новокузнецкий психоневрологический интернат", проведены монтаж пожарной сигнализации во второй части жилого корпуса ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат", монтаж автоматической пожарной сигнализации на первом и втором этажах главного корпуса ГБУ Кемеровской области "Тайгинский психоневрологический интернат", монтаж системы видеонаблюдения в ГАУ Кемеровской области "Юргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", капитальный ремонт системы электроснабжения корпуса 1а и перехода в ГБУ Кемеровской области "Инской психоневрологический интернат", пищеблока в ГАУ Кемеровской области "Юргинский психоневрологический интернат", помещений санузлов и помывочной корпуса N 7 в ГБУ Кемеровской области "Анжеро-Судженский психоневрологический интернат", завершен капитальный ремонт второй части жилого корпуса в ГБУ Кемеровской области "Листвянский психоневрологический интернат";