1 вариант доходов:
млн. рублей
N п/п | Показатели | Сумма на 2014 год | Сумма на 2015 год | Сумма на 2016 год |
1. | Доходы областного бюджета - всего, в том числе: | 35460,3 | 38627,8 | 40123,0 |
1.1. | налоговые и неналоговые | 28471,8 | 31492,5 | 34550,8 |
из них доходы дорожного фонда | 3707,5 | 4492,3 | 4705,8 | |
безвозмездные поступления - всего, | 6988,5 | 7135,3 | 5572,2 | |
1.2. | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 813,6 | 619,9 | 0 |
1.3. | предварительный объем целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и от государственных организаций | 6174,9 | 6515,3 | 5572,2 |
2. | Дефицит областного бюджета исходя из подходов, определенных в пункте 3 настоящего протокола | 2989,0 | 2361,0 | 0,0 |
% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 10,5 | 7,5 | 0,0 | |
3. | Максимальный объем расходов областного бюджета (стр. 1 + стр. 2) | 38449,3 | 40988,8 | 40123,0 |
4. | Расходы областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской с учетом оптимизации на 5% без условно утверждаемых расходов | 38725,1 | 42565,0 | 43820,0 |
из них расходные обязательства дорожного фонда с учетом погашения кредита, полученного для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения | 3707,5 | 4492,3 | 4705,8 | |
4.1. | Условно утверждаемые расходы к строке 3 (стр. 3 - стр. 1.3) x 2,5% (5% для 2016 года) | 861,8 | 1727,5 | |
4.2. | Условно утверждаемые расходы к строке 4 (стр. 4 x - стр. 1.3) x 2,5% (5% для 2016 года) | 901,2 | 1912,4 | |
5. | Общий объем расходов на принимаемые обязательства без условно утверждаемых расходов (стр. 3 - стр. 4.1 - стр. 4) | -275,8 | -2438,0 | -5424,5 |
6. | Дефицит областного бюджета исходя из безусловного выполнения действующих расходных обязательств (стр. 4 + стр. 4.2 - стр. 1) | 3264,8 | 4838,4 | 5609,4 |
% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (стр. 6 / стр. 1.1 x 100) | 11,5 | 15,4 | 16,2 |
2 вариант доходов:
млн. рублей
N п/п | Показатели | Сумма на 2014 год | Сумма на 2015 год | Сумма на 2016 год |
1. | Доходы областного бюджета - всего, в том числе: | 36188,3 | 39498,2 | 41254,0 |
1.1. | налоговые и неналоговые | 29199,8 | 32362,9 | 35681,8 |
из них доходы дорожного фонда | 3707,5 | 4492,3 | 4705,8 | |
безвозмездные поступления - всего, в том числе: | 6988,5 | 7135,3 | 5572,2 | |
1.2. | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 813,6 | 619,9 | 0 |
1.3. | предварительный объем целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и от государственных организаций | 6174,9 | 6515,3 | 5572,2 |
2. | Дефицит областного бюджета исходя из подходов, определенных в пункте 3 настоящего протокола | 3065,0 | 2427,0 | 0,0 |
% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета | 10,5 | 7,5 | 0,0 | |
3. | Максимальный объем расходов областного бюджета (стр. 1 + стр. 2) | 39253,3 | 41925,2 | 41254,0 |
4. | Расходы областного бюджета на исполнение действующих расходных обязательств Владимирской с учетом оптимизации на 5% | 38725,1 | 42565,0 | 43820,0 |
из них расходные обязательства дорожного фонда с учетом погашения кредита, полученного для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог федерального значения | 3707,5 | 4492,3 | 4705,8 | |
4.1. | Условно утверждаемые расходы к строке 3 (стр. 3 - стр. 1.3) x 2,5% (5% для 2016 года) | 885,2 | 1784,1 | |
4.2. | Условно утверждаемые расходы к строке 4 (стр. 4 x - стр. 1.3) x 2,5% (5% для 2016 года) | 901,2 | 1912,4 | |
5. | Общий объем расходов на принимаемые обязательства без условно утверждаемых расходов (стр. 3 - стр. 4.1 - стр. 4) | 528,2 | -1525,0 | -4350,1 |
6. | Дефицит областного бюджета исходя из безусловного выполнения действующих расходных обязательств (стр. 4 + стр. | 2536,8 | 3968,0 | 4478,4 |
% дефицита к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (стр. 6 / стр. 1.1 x 100) | 8,7 | 12,3 | 12,6 |
Членами бюджетной комиссии приняты следующие решения по 4-му вопросу:
Члены бюджетной комиссии | Подпись | Содержание иного решения | |
Согласован объем принимаемых обязательств по 2 варианту доходов | Иное решение | ||
И.А. Черных | да | Предложение В.В. Гусева. | |
А.В. Конышев | да | ||
М.Ю. Колков | да | ||
С.М. Невзоров | да | ||
В.В. Гусев | да | ||
А.В. Денисов | да | ||
В.А. Земсков | да | ||
О.Н. Хохлова | да | ||
М.С. Васенин | да | ||
В.П. Кузин | да | ||
Мнение председателя Счетной палаты Владимирской области: - считаю возможным согласиться с объемом принимаемых обязательств по 2-му варианту доходов с учетом следующего:
- разработать комплекс мероприятий, которые позволят осуществить оптимизацию расходов;
- рассмотреть возможность включения в предварительный реестр расходных обязательств на 2014 - 2016 гг. средств на софинансирование подпрограммы "Гражданская авиация" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы) (строительство аэропорта в с. Добрынское);
- рассмотреть возможность продления сроков реализации ДЦП "Обеспечение безопасности населения на транспорте Владимирской области в 2011 - 2013 годах" в связи с неисполнением программных мероприятий в полном объеме;
- рассмотреть возможность уточнения в предварительном реестре расходных обязательств на 2014 - 2016 гг. сумм на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2014 - 2016 гг. и по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ согласно установленных для Владимирской области лимитов финансовой поддержки.
5. Согласование направлений принимаемых расходных обязательств Владимирской области на 2014 - 2016 годы.
(Е.Г. Путова)
В целях привлечения дополнительных ассигнований из федерального бюджета предлагается средства в сумме 528,2 млн. рублей направить в 2014 году на участие в федеральных государственных программах и мероприятиях.
Объемы субсидий, планируемых к привлечению главными администраторами доходов областного бюджета в 2014 - 2016 годах, значительно ниже факта 2012 года.
В отдельных отраслях, таких как здравоохранение, культура, физкультура и спорт, охрана окружающей среды, привлечение дополнительных средств не предусмотрено. В образовании планируется привлечь средств в объеме 5% от уровня 2012 года. При этом на федеральном уровне эти направления определены как приоритетные по софинансированию из федерального бюджета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2013 N 684-р).
Данные по объемам субсидий, планируемым к привлечению главными администраторами доходов областного бюджета, приведены в таблице:
млн. рублей
Наименование | По отчету за 2012 год | По плану на 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
по предварительному реестру расходных обязательств | по предварительному реестру расходных обязательств | по предварительному реестру расходных обязательств | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (с учетом средств госкорпорации) - ВСЕГО | 3673,4 | 3075,8 | 2710,0 | 2774,1 | 2935,0 | 3035,4 | 2092,3 |
в том числе по отраслям: | |||||||
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1735,0 | 1624,9 | 2386,9 | 2386,9 | 2632,7 | 2632,7 | 1898,2 |
в том числе: | |||||||
мероприятия по снижению напряженности на рынке труда | 7,0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
стимулирование программ жилищного строительства | 0 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 89,9 |
поддержка сельского хозяйства | 1326,4 | 1502,8 | 1583,5 | 1583,5 | 1785,6 | 1785,6 | 1796,6 |
водное хозяйство | 28,0 | 21,7 | 13,5 | 13,5 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
лесное хозяйство | 45,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспорт | 35,2 | 0 | 700 | 700 | 745,5 | 745,5 | 0 |
поддержка предпринимательства | 292,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 560,2 | 495,7 | 194,9 | 194,9 | 208,2 | 208,2 | 0,0 |
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0700 ОБРАЗОВАНИЕ | 816,9 | 551,6 | 43,6 | 43,6 | 7,4 | 43,6 | 43,1 |
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 300,4 | 225,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 171,1 | 177,8 | 84,6 | 148,8 | 86,7 | 151,0 | 151,0 |
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |