(в ред. постановления администрации Владимирской области от 18.04.2014 N 398)
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
базовое значение | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Завершающий год реализации | |||
Государственная программа Владимирской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области" | |||||||||||
1. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Владимирской области | тыс. рублей | 37420905 | 39816489 | 41807314 | 43897680 | 46092564 | 48397192 | 50817052 | 53357904 | Постоянно |
2. | Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | Постоянно |
3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах консолидированного бюджета Владимирской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постоянно |
4. | Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ | % | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | Постоянно |
5. | Дифференциация муниципальных образований Владимирской области по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания | % | 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | Постоянно |
6. | Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета | баллы | 5,7 | >= 5,8 | >= 5,9 | >= 6,0 | >= 6,1 | >= 6,2 | >= 6,3 | >= 6,4 | Постоянно |
7. | Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | % | 18,9 | >= 19,7 | >= 20,5 | >= 21,3 | >= 25 | >= 30 | >= 35 | >= 40 | Постоянно |
Подпрограмма 1 "Создание условий для развития доходного потенциала Владимирской области" | |||||||||||
1. | Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Владимирской области к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях) за минусом доходов от продажи материальных и нематериальных активов | % | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | Постоянно |
2. | Отношение суммы недоимки по налоговым платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет Владимирской области, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Владимирской области | % | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | Постоянно |
3. | Соотношение общего объема недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законами Владимирской области, к объему доходов от региональных налогов, поступающих в областной бюджет Владимирской области в отчетном финансовом году | % | <= 30 | <= 30 | <= 30 | <= 30 | <= 30 | <= 30 | <= 30 | <= 30 | Постоянно |
Подпрограмма 2 "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | |||||||||||
1. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах областного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно |
2. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов максимального балла оценки мониторинга качества управления финансами | % | 10 | <= 10 | <= 9 | <= 8 | <= 7 | <= 7 | <= 7 | <= 7 | Постоянно |
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области" | |||||||||||
1. | Дифференциация муниципальных образований по уровню бюджетной обеспеченности после выравнивания | % | 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | <= 32 | Постоянно |
2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в расходах бюджетов муниципальных образований | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянно |
3. | Доля расходов местных бюджетов, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 20 | >= 20 | >= 45 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | >= 50 | Постоянно |
4. | Доля муниципальных образований, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства | % | 15,7 | <= 14,9 | <= 14,2 | <= 13,4 | <= 14 | <= 14 | <= 14 | <= 14 | Постоянно |
5. | Доля муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | % | 18,9 | >= 19,7 | >= 20,5 | >= 21,3 | >= 25 | >= 30 | >= 35 | >= 40 | Постоянно |
Подпрограмма 4 "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Владимирской области" | |||||||||||
1. | Отношение объема государственного долга Владимирской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | <= 50 | Постоянно |
2. | Доля расходов на обслуживание государственного долга Владимирской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | Постоянно |
Подпрограмма 5 "Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом Владимирской области" | |||||||||||
1. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета и государственных учреждений, подключенных к единой базе данных программных комплексов по планированию и исполнению областного бюджета | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | Постоянно |
2. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета, муниципальных образований, государственных (муниципальных) учреждений всех уровней бюджетов области, подключенных к единой базе данных программного комплекса по своду бюджетной (бухгалтерской) отчетности | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | Постоянно |
Подпрограмма 6 "Повышение эффективности бюджетных расходов" | |||||||||||
1. | Доля расходов областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, формируемых главными распорядителями средств областного бюджета программно-целевым методом, в общем объеме расходов областного бюджета в указанных отраслях | % | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Постоянно |
2. | Доля расходов областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта на финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными бюджетными и автономными учреждениями, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на финансовое обеспечение оказания государственными бюджетными и автономными учреждениями государственных услуг в указанных отраслях | % | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | Постоянно |
3. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, осуществляющих мониторинг оказания государственных услуг и формирование планов по решению выявленных проблем в соответствии с нормативным правовым актом Владимирской области, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета указанных отраслей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
4. | Доля государственных учреждений в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, до которых доведены государственные задания, включающие показатели качества государственных услуг, в общем количестве государственных учреждений указанных отраслей, до которых доведены государственные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
5. | Доля главных распорядителей средств областного бюджета в сферах образования, социального обеспечения, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, которыми установлены для подведомственных учреждений санкции за нарушение условий выполнения государственных заданий, в общем количестве главных распорядителей средств областного бюджета указанных отраслей | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
6. | Доля расходов областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в рамках государственных программ в отчетном финансовом году | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 93 | 94,5 | 95 | Постоянно |
Подпрограмма 7 "Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности" | |||||||||||
1. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета, формируемой главными распорядителями средств областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
2. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постоянно |
3. | Своевременное представление отчетности главными распорядителями средств областного бюджета, финансовыми органами муниципальных образований и территориальным фондом обязательного медицинского страхования по Владимирской области в департамент финансов | - | отчет | отчет принят в срок | отчет принят в срок | отчет принят в срок | отчет принят в срок | отчет принят в срок | отчет принят в срок | отчет принят в срок | Постоянно |
4. | Представление консолидированной отчетности об исполнении бюджета области и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство | - | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | отчет представлен в срок | Постоянно |
Подпрограмма 8 "Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов государственной власти, органов местного самоуправления и администрирование субвенций по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | |||||||||||
1. | Доля расходов на содержание органов государственной власти в объеме налоговых и неналоговых доходов | % | 2,8 | <= 2,8 | <= 2,8 | <= 2,8 | <= 2,8 | <= 2,8 | <= 2,8 | <= 2,8 | Постоянно |
2. | Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих | чел. | 852 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Постоянно | |
3. | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов | % | 7,2 | <= 7,2 | <= 7,2 | <= 7,2 | <= 7,2 | <= 7,2 | <= 7,2 | <= 7,2 | Постоянно |
4. | Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 89 | <= 89 | <= 89 | <= 89 | <= 89 | <= 89 | <= 89 | <= 89 | Постоянно |
Таблица 2