В целом объемы финансирования за счет субвенций из федерального бюджета, бюджета Новгородской области на реализацию переданных полномочий по ведению лесного хозяйства и средств арендаторов по основным направлениям использования средств представлены в таблицах 64, 65.
В таблице 64 данные сгруппированы по видам работ.
Затраты на воспроизводство лесов и лесоразведение в 2011 году значительно превышают фактические затраты на данные работы за 2010 год в связи с дополнительными затратами на подготовку лесных участков для лесовосстановления на лесных землях (ветровальники), подвергшихся стихийным бедствиям.
Затраты на мероприятия по защите леса увеличены, в том числе за счет средств арендаторов, для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий по расчистке лесных участков (ветровальников).
Основную величину затрат арендаторов составляют затраты на лесовосстановление. Рост затрат связан с увеличением объемов лесопользования и определяется с учетом темпа роста цен. В затраты на осуществление лесохозяйственных работ включены затраты на санитарные рубки.
Помимо субвенций из федерального бюджета на реализацию мероприятий Лесного плана в рамках переданных полномочий по ведению лесного хозяйства на территории области предусмотрены средства областного бюджета на приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря, содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения, а также средств на обеспечение функций государственного управления.
Таблица 64 - Структура затрат по основным видам мероприятий Лесного плана
(млн. руб.)
Наименование мероприятия | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||||||||
всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | всего | ФБ/ОБ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Охрана лесов | 15,6 | 14,8/ | 78,0 | 76,7/ | 66,6 | 24,8/ | 44,9 | 25,1/ | 44,9 | 25,1/ | 44,9 | 25,1/ | 44,9 | 25,1/ | 44,9 | 25,1/ | 44,9 | 25,1/ | 414,0 | 252,1/2 3,3 |
19,9 <*> | ||||||||||||||||||||
Защита леса | 0,34 | 0,34/ | 17,2 | 17,2/ | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 180,1 | 30,1/ 150,0 | 1277,9 | 227,9/0 |
Воспроизводство лесов и лесоразведение | 28,2 | 28,2/ | 91,5 | 91,5/ | 187,8 | 79,5/ | 179,1 | 79,2/ | 179,1 | 79,2/ | 179,1 | 79,2/ | 179,1 | 79,2/ | 179,1 | 79,2/ | 179,1 | 79,2/ | 1353,9 | 646,2/0 |
10,1 <**> | ||||||||||||||||||||
Отвод и таксация лесосек | 5,6 | 4,2/ 1,4 | 6,2 | 4,9/ 1,3 | 34,9 | 16,3/ | 34,9 | 16,3/ | 34,9 | 16,3/ | 34,9 | 16,3/ | 34,9 | 16,3/ | 34,9 | 16,3/ | 34,9 | 16,3/ | 250,5 | 119,0/ |
17,4 <*> | 17,4 <*> | 17,4 <*> | 17,4 <*> | 17,4 <*> | 17,4 <*> | 17,4 <*> | ||||||||||||||
Лесоустройство | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 <*> | 20,0 | 20,0 <*> | 20,0 | 20,0 <*> | 20,0 | 20,0 <*> | 20,0 | 20,0 <*> | 20,0 | 20,0 <*> | 20,0 | 20,0 <*> | 100,0 | 100,0 |
ИТОГО | 49,7 | 47,5/ | 192,9 | 190,3/ 2,6 | 489,4 | 150,6/ 23,2 | 458,9 | 150,6/ 1,2 | 458,9 | 150,6/ 1,2 | 458,9 | 150,6/ 1,2 | 458,9 | 150,6/ 1,2 | 458,9 | 150,6/ 1,2 | 458,9 | 150,6/ 1,2 | 3436,3 | 1245,0/ 33,0 |
305,4 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | ||||||||||||||
10,1 <**> | ||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций | 192,6 | 165,4/ 27,2 | 237,4 | 211,9/ 25,5 | 221,3 | 194,3/ 27,0 | 229,1 | 200,1/ 29,0 | 234,0 | 204,3/ 29,7 | 234,0 | 204,3/ 29,7 | 234,0 | 204,3/ 29,7 | 234,0 | 204,3/ 29,7 | 234,0 | 204,3/ 29,7 | 1857,8 | 1627,8/ 230,0 |
ВСЕГО | 241,6 | 212,2/ 29,4 | 430,3 | 402,2/ 28,1 | 710,7 | 345,0/ 50,2 | 688,0 | 350,7/ 30,2 | 692,9 | 354,9/ 30,9 | 692,9 | 354,9/ 30,9 | 692,9 | 354,9/ 30,9 | 692,9 | 354,9/ 30,9 | 692,9 | 354,9/ 30,9 | 5294,1 | 2872,8/ 263,0 |
305,5 | 307,2 | 307,2 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | 307,1 | ||||||||||||||
10,1 <**> | ||||||||||||||||||||
________________
ФБ - федеральный бюджет.
ОБ - областной бюджет.
<*> Средства арендаторов.
<**> Иные источники.
Средства бюджета субъекта Российской Федерации представлены в таблице 65.
Таблица 65 - Средства бюджета субъекта Российской Федерации
(млн. руб.)
Вид мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Общая сумма затрат за первые 3 года реализации Лесного плана |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Охрана лесов от пожаров | 1,3 | 22,0 | - | - | 23,3 |
Защита леса | - | - | - | - | - |
Воспроизводство лесов | - | - | - | - | - |
Отвод и таксация лесосек | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,9 |
Лесоустройство | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 2,6 | 23,2 | 1,2 | 1,2 | 28,2 |
Расходы на обеспечение функций государственного управления | 25,5 | 27,0 | 29,0 | 29,7 | 111,2 |
ВСЕГО | 28,1 | 50,2 | 30,2 | 30,9 | 139,4 |
Продолжение таблицы 65
Вид мероприятия | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Общая сумма затрат за весь период реализации Лесного плана |
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Охрана лесов от пожаров | - | - | - | - | 23,3 |
Защита леса | - | - | - | - | - |
Воспроизводство лесов и лесоразведение | - | - | - | - | - |
Отвод и таксация лесосек | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 9,7 |
Лесоустройство | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 33,0 |
Расходы на обеспечение функций государственного управления | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 230,0 |
ВСЕГО | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 263,0 |
Структура затрат арендаторов на ведение лесного хозяйства представлена в таблице 66.