ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2013 - 2018 ГОДЫ)" (с изменениями на: 10.05.2017)

N п/п

Наименование показателей

2012 г. факт

2013 г. факт

2014 г. факт

2015 г. факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 - 2016 гг.

2014 - 2018 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)

x

195,8

238,7

252,9

252,1

249,8

248,3

x

x

2.

Число получателей услуг, человек

x

971542

964333

961711

958630

949900

944440

x

x

3.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

x

4962

4040

3802,9

3802,9

3802,9

3802,9

x

x

3.1.

Среднесписочная численность работников федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Смоленской области, человек

x

328

227

218

227

227

227

x

x

4.

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

977835

971542

964333

961711

958630

949900

944440

x

x

5.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.

По Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов

x

53

59

65

74

85

100

x

x

7.

По субъекту Российской Федерации

x

56,1

66,9

72,7

68,9

90

100

x

x

8.

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей

18329

20403

21972

21064,6

22223

23379

24478

x

x

9.

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

111,3

107,7

95,9

105,5

105,2

104,7

x

x

10.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

8494

11418,9

14692

15309,8

15309,8

21041,1

24478

x

x

11.

Темп роста к предыдущему году, процентов

x

128,7

104,2

100

137,4

116,3

x

x

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

x

6,5

6,0

7,0

7,0

5,1

4,4

x

x

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

x

x

14.

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

752,2

885,3

927,4

909,7

909,7

1250,2

1454,4

2746,8

5451,4

15.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей

x

133,1

42,1

24,4

24,4

364,9

569,1

90,9

1024,9

16.

В том числе:

17.

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации)

x

121,4

40,1

18,4

18,4

358,9

563,1

76,9

998,9

18.

Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них:

x

15,6

37,1

13,4

-15,6

-15,6

-15,6

34,9

3,7

19.

От реструктуризации сети, млн. рублей

x

4,9

4,0

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

-5,8

-15,6

20.

От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей

x

10,6

30,4

18,4

-10,6

-10,6

-10,6

38,2

17,0

21.

От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

x

0,1

2,7

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

2,5

2,3

22.

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

x

11,7

2,0

6,0

6,0

6,0

6,0

14,0

26,0

23.

За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей

x

0

0

0

0

0

0

0

0

24.

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23)

x

133,1

42,1

24,4

24,4

364,9

569,1

90,9

1024,9

25.

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 18 / стр. 24 x 100%)

x

11,7

88,1

54,9

-63,9

-4,3

-2,7

38,4

0,4