(в ред. Постановлений Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п, от 06.03.2015 N 124-п, от 24.03.2015 N 160-п, от 25.03.2015 N 164-п, от 10.04.2015 N 193-п, от 16.06.2015 N 377-п, от 16.11.2015 N 985-п, от 27.11.2015 N 1027-п, от 18.12.2015 N 1106-п)
N п/п | Направление расходов (отрасль), наименование показателя | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Размер расчетного показателя (руб.) | Размер расчетного показателя (руб.) | Размер расчетного показателя (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Обеспечение выполнения функций государственными органами | |||
1.1 | Губернатор Пермского края в год | 11500000 | 11500000 | 11500000 |
1.2 | Председатель Правительства Пермского края в год | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
1.3 | Содержание представительства Пермского края при Правительстве Российской Федерации в год | 6500000 | 6500000 | 6500000 |
1.4 | Руководитель администрации губернатора Пермского края в год | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 377-п) | ||||
1.5 | Заместители руководителя администрации губернатора Пермского края на 1 штатную единицу в год | 2500000 | 2500000 | 2500000 |
1.6 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 1700000 | 1700000 | 1700000 |
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п) | ||||
1.7 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 1348598 | 1348598 | 1348598 |
1.8 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 700000 | 700000 | 700000 |
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п) | ||||
1.9 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 03.03.2015 N 113-п) | ||||
1.10 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 500000 | 500000 | 500000 |
1.11 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 312700,9 | 312700,9 | 312700,9 |
1.12 | Содержание 1 штатной единицы в год: | 94733,2 | 94733,2 | 94733,2 |
1.13 | Содержание 1 штатной единицы в год органов государственной власти Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, в год: | 132594,2 | 132594,2 | 132594,2 |
1.14 | Содержание 1 штатной единицы органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, за исключением Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, в год: | 66344,4 | 66344,4 | 66344,4 |
1.15 | Содержание 1 штатной единицы органов государственной власти Пермского края, место работы которых находится на территории Пермского края, имеющих разъездной характер работы, за исключением Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края, в год: | 73003,8 | 73003,8 | 73003,8 |
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 06.03.2015 N 124-п) | ||||
1.16 | Содержание 1 штатной единицы территориальных органов Министерства социального развития Пермского края в год | 74579,3 | 74579,3 | 74579,3 |
1.17 | Содержание 1 штатной единицы территориальных органов Министерства социального развития Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, в год - 120 штатных единиц | 81238,9 | 81238,9 | 81238,9 |
1.18 | Содержание 1 штатной единицы Контрольно-счетной палаты Пермского края в год: | |||
1.18.1 | председатель Контрольно-счетной палаты Пермского края | 1414658,3 | 1414658,3 | 1414658,3 |
1.18.2 | заместители председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края | 957808 | 957808 | 957808 |
1.18.3 | аудиторы Контрольно-счетной палаты Пермского края | 500487,6 | 500487,6 | 500487,6 |
1.18.4 | работники Контрольно-счетной палаты Пермского края, работа которых не имеет разъездной характер, - 4 штатные единицы | 177167,1 | 177167,1 | 177167,1 |
1.18.5 | работники Контрольно-счетной палаты Пермского края, работа которых имеет разъездной характер, - 44 штатные единицы | 235995,8 | 235995,8 | 235995,8 |
1.19 | Содержание Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае в год: | |||
1.19.1 | Уполномоченный по правам человека в Пермском крае | 1700000 | 1700000 | 1700000 |
1.19.2 | Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае | 1414700 | 1414700 | 1414700 |
(п. 1.19.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 377-п) | ||||
1.19.3 | работники аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае | 148365,1 | 148365,1 | 148365,1 |
1.20 | Содержание 1 штатной единицы Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае в год: | |||
1.20.1 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 1414658,3 | 1414658,3 | 1414658,3 |
1.20.2 | работники аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае | 148365,1 | 148365,1 | 148365,1 |
1.21 | Содержание 1 штатной единицы Избирательной комиссии Пермского края в год: | |||
1.21.1 | члены Избирательной комиссии Пермского края, работающие на штатной основе | 282060 | 282060 | 282060 |
1.21.2 | работники Избирательной комиссии Пермского края | 68463 | 68463 | 68463 |
1.21.3 | председатель территориальной избирательной комиссии | 127385,9 | 127385,9 | 127385,9 |
1.21.4 | секретарь базовой территориальной избирательной комиссии | 87170,7 | 87170,7 | 87170,7 |
1.21.5 | бухгалтер территориальной избирательной комиссии | 102712,9 | 102712,9 | 102712,9 |
1.22 | Содержание 1 штатной единицы Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края в год | 158384,1 | 158384,1 | 158384,1 |
1.23 | Средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения 1 судебного участка в месяц | 298,0 | 298,0 | 298,0 |
1.24 | Средний размер арендной платы за 1 кв. м на предоставление помещений для размещения работников органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц | 191,0 | 191,0 | 191,0 |
1.25 | Средний размер эксплуатационных расходов за 1 кв. м по предоставленным помещениям, в которых размещены работники органов государственной власти Пермского края, арендующих помещения на территориях муниципальных образований Пермского края, в месяц | 41,67 | 41,67 | 41,67 |
1.26 | Проведение диспансеризации 1 гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края в год | 2000 | 2000 | 2000 |
2 | Межбюджетные трансферты | |||
2.1 | Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности на 1 работника в год | 27061 | 27061 | 27061 |
2.2 | Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений в расчете на 1 работника в год | 15323 | 15323 | 15323 |
2.3 | Составление протоколов об административных правонарушениях на одно муниципальное образование в расчете на 1 жителя постоянного населения в год: | |||
2.3.1 | для муниципального образования г. Пермь | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2.3.2 | для иных муниципальных образований | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
2.4 | Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в расчете на 1 работника в год | 9974,9 | 9974,9 | 9974,9 |
2.5 | Расходы на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в расчете на 1 штатную единицу в год | 54999,0 | 54999,0 | 54999,0 |
2.6 | Материальные затраты на регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений на одно муниципальное образование из расчета 1 месяца рабочего времени на выполнение данных государственных полномочий | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
3 | Другие расходы | |||
3.1 | Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае | 2097400 | 2097400 | 2097400 |
3.2 | Осуществление основных задач Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае | 1382700 | 1382700 | 1382700 |
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.06.2015 N 377-п) | ||||
3.3 | Обеспечение деятельности Государственной инспекции по охране и использованию объектов животного мира Пермского края в год: | |||
3.3.1 | Приобретение бланков охотничьих билетов | 30000 | 105000 | 105000 |
3.3.2 | Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов | 99700 | 24700 | 24700 |
3.4 | Расходы на международную деятельность на 1 государственного гражданского служащего Пермского края в органах государственной власти Пермского края в год | 832,12 | 832,12 | 832,12 |
3.5 | Обеспечение деятельности представителей Пермского края при торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах | 11719000 | 11719000 | 11719000 |
3.6 | Обеспечение деятельности Государственной инспекции технического надзора Пермского края в год: | |||
3.6.1 | выполнение функций по государственному техническому надзору | 7231000 | 7231000 | 7231000 |
3.6.2 | изготовление специальной продукции | 1393200 | 1393200 | 1393200 |
3.6.3 | обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов | 826700 | 1126700 | 1126700 |
3.7 | Осуществление государственной функции по изменению границ лесопарковых зон, зеленых зон в расчете на 1 лесной участок | 100000 | 100000 | 100000 |
3.8 | Обеспечение деятельности Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в год: | |||
3.8.1 | Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации | 2267900 | 1183100 | 1183100 |
3.8.2 | Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот | 574200 | 630200 | 680200 |
3.8.3 | Управление и распоряжение имуществом Пермского края, в том числе расходы на проведение предпродажной подготовки государственного имущества, подлежащего приватизации | 162000 | 162000 | 162000 |
3.8.4 | Приобретение бланков квалификационных аттестатов кадастровых инженеров в расчете на 1 бланк | 135 | 135 | 162 |
3.9 | Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов в год: | |||
3.9.1 | Аппарат Правительства Пермского края | 27447830 | 28607080 | 28607080 |
3.9.2 | Администрация губернатора Пермского края | 10081400 | 9347900 | 9453900 |
(п. 3.9.2 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 27.11.2015 N 1027-п) | ||||
3.9.3 | Избирательная комиссия Пермского края | 2696200 | 2696200 | 2696200 |
3.9.4 | Министерство финансов Пермского края | 44293000 | 43562670 | 43548500 |
3.9.5 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | 2922200 | 2323190 | 968680 |
3.9.6 | Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края | 1540600 | 1540600 | 1540600 |
3.9.7 | Министерство социального развития Пермского края | 28872000 | 28872000 | 28872000 |
(п. 3.9.7 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 10.04.2015 N 193-п) | ||||
3.9.8 | Министерство информационного развития и связи Пермского края | 119850000 | 119850000 | 119850000 |
(п. 3.9.8 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 24.03.2015 N 160-п) | ||||
3.9.9 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
3.9.10 | Министерство общественной безопасности Пермского края | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
3.9.11 | Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края | 1579500 | 1579500 | 1579500 |
3.9.12 | Агентство по делам архивов Пермского края | 636800 | 636800 | 636800 |
(п. 3.9.12 в ред. Постановления Правительства Пермского края от 25.03.2015 N 164-п) | ||||
3.9.13 | Агентство по занятости населения Пермского края | 1527000 | 1527000 | 1527000 |
3.9.14 | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | 4000000 | 4000000 | 4000000 |
3.9.15 | Региональная служба по тарифам Пермского края | 6581000 | 3000000 | 3000000 |
3.9.16 | Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края | 1760900 | 1760900 | 1760900 |
3.9.17 | Государственная инспекция по надзору и контролю в сфере образования Пермского края | 368377 | 0,0 | 0,0 |
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 18.12.2015 N 1106-п) | ||||
3.9.18 | Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края | 11495598 | 0,0 | 0,0 |
(в ред. Постановления Правительства Пермского края от 16.11.2015 N 985-п) | ||||
3.10 | Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых в год | 1204400 | 1204400 | 1204400 |
3.11 | Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в расчете на 1 бланк | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3.12 | Приобретение бланков лицензий для осуществления полномочий по лицензированию на обеспечение деятельности Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края в расчете на 1 год | 100000 | 100000 | 100000 |
3.13 | Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора, в год | 200000 | 200000 | 200000 |
3.14 | Управление и распоряжение лесным фондом Пермского края (финансируется за счет средств федерального бюджета) в год | 1515700 | 1515700 | 1515700 |
3.15 | Квота на количество специалистов, направленных на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации, в год | 72 | 72 | 72 |
3.16 | Содержание одной квоты (33% общей стоимости) в год для специалистов, направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства за счет средств краевого бюджета | 27602,5 | 27602,5 | 27602,5 |
3.17 | Приобретение бланков лицензий на осуществление образовательной деятельности и свидетельств о государственной аккредитации с приложениями в расчете на 1 бланк (финансируется за счет средств федерального бюджета) | 100 | 100 | 100 |
3.18 | Оплата привлеченных специалистов (услуг экспертов и экспертных организаций) в год: | |||
3.18.1 | Контрольно-счетная палата Пермского края | 100000 | 100000 | 100000 |
3.18.2 | Министерство финансов Пермского края | 1100000 | 1100000 | 1100000 |
3.19 | Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края в год | 400000 | 400000 | 400000 |
3.20 | Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней в год | 242000 | 242000 | 242000 |
3.21 | Создание на судебных участках мировых судей Пермского края необходимых условий для свершения правосудия, обеспечения его доступности, безопасности и открытости в год | 7811000 | 6727000 | 4292000 |
3.22 | Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата в год | 3602500 | 1804500 | 1804500 |
3.23 | Расходы на содержание Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края в год: | |||
3.23.1 | Расходы на изготовление бланков лицензий и бланков квалификационных аттестатов | 184000 | 184000 | 184000 |
3.23.2 | Расходы на обеспечение деятельности лицензионной комиссии | 46764 | 46764 | 46764 |
3.24 | Проведение выборов и референдумов в органы государственной власти Пермского края в расчете на 1000 избирателей в год | 103900 | 103900 | 103900 |
3.25 | Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края в год | 888900 | 888900 | 888900 |
3.26 | Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края в год: | |||
3.26.1 | Администрация губернатора Пермского края | 890100 | 890100 | 890100 |
3.26.2 | Избирательная комиссия Пермского края | 889700 | 948400 | 948400 |
3.27 | Расходы на использование, эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" | 2696200 | 2874200 | 2874200 |